В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.
Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???
Дт 443 КТ 6431
Відгукніться хтось #search#
Корректировка НН (часть 2)
-
- Оракул
- Повідомлень: 232
- З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
- Дякував (ла): 96 разів
- Подякували: 23 рази
Да, корректировку уже не выпишите. Я бы закрывала на 719 счетСнежынка писав:В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.
Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???
Дт 443 КТ 6431
Відгукніться хтось #search#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
р ра
Чи як?
А чому на 719 рах??? Це ж наші витрати, а не дохід?СветланаД писав:Да, корректировку уже не выпишите. Я бы закрывала на 719 счетСнежынка писав:В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.
Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???
Дт 443 КТ 6431
Відгукніться хтось #search#
Чи як?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...#cray# 1С пропонує виписати ПН на передоплату...blize писав:Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
blize писав:Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...#cray# 1С пропонує виписати ПН на передоплату...blize писав:Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....
я теж не виписала ПН по передплаті.
Зараз створила податкову накладну., і буду подавати уточнення по декларації ПДВ
Вам, теж треба створити податкову,і при поверненні РК
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
А ще такий нюанс: якою датою повинна бути ПН? Повернення в мене було у жовтні, але передоплати по контрагенту не було - оскільки він не розплатився по іншим поставкам. А розплатився лише у січні цього року - і з'явилась передоплата.Снежынка писав:blize писав:Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...#cray# 1С пропонує виписати ПН на передоплату...blize писав:Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....
я теж не виписала ПН по передплаті.
Зараз створила податкову накладну., і буду подавати уточнення по декларації ПДВ
Вам, теж треба створити податкову,і при поверненні РК
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
ПН в січні, коли прийшла оплатаblize писав:А ще такий нюанс: якою датою повинна бути ПН? Повернення в мене було у жовтні, але передоплати по контрагенту не було - оскільки він не розплатився по іншим поставкам. А розплатився лише у січні цього року - і з'явилась передоплата.Снежынка писав:blize писав: Вибачте, будь ласка, мені ніхто не допоможе?.. Я так і не розібралась з цим питанням...#cray# 1С пропонує виписати ПН на передоплату...
я теж не виписала ПН по передплаті.
Зараз створила податкову накладну., і буду подавати уточнення по декларації ПДВ
Вам, теж треба створити податкову,і при поверненні РК
-
- Мудрец
- Повідомлень: 141
- З нами з: 07 квітня 2015, 16:54
- Дякував (ла): 148 разів
- Подякували: 34 рази
Доброго дня! Пожалуйста, подскажите как правильно выписать корректировку в данной ситуации:
1. 06,01 Согласно счета получили предоплату (гайка-400шт, лоток-9м, угол-2шт.)
2. 06,01 Сделала НН по предоплате на этот товар
3. 12,01 отгрузка (гайка-400шт, лоток-9м)
Теперь покупатель хочет взять еще лоток-3м, и забрать остаток денег.
Я делаю рн и НН на 3м лотка и РК с минусом на товар, который не забрали (тогда сумма возврата не будет совпадать с суммой в корректировке), или лучше сделать РН и этим же числом РК ( с плюсом лоток-3м, и с минусом угол-2шт), и вернуть деньги покупателю. Во втором варианте суммы возврата и РК будут совпадать. Как правильнее, подскажите, пожалуйста.
1. 06,01 Согласно счета получили предоплату (гайка-400шт, лоток-9м, угол-2шт.)
2. 06,01 Сделала НН по предоплате на этот товар
3. 12,01 отгрузка (гайка-400шт, лоток-9м)
Теперь покупатель хочет взять еще лоток-3м, и забрать остаток денег.
Я делаю рн и НН на 3м лотка и РК с минусом на товар, который не забрали (тогда сумма возврата не будет совпадать с суммой в корректировке), или лучше сделать РН и этим же числом РК ( с плюсом лоток-3м, и с минусом угол-2шт), и вернуть деньги покупателю. Во втором варианте суммы возврата и РК будут совпадать. Как правильнее, подскажите, пожалуйста.
-
- Гуру
- Повідомлень: 75
- З нами з: 02 листопада 2012, 07:27
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 9 разів
Добрый день.Такой вопрос.Если зар-на НН,в которой одной строкой указано одно наименование товара,а затем выясняется,что часть товара была с одним кодом,а часть -с другим.НН выписана по оплате.Теперь делать корректировку?Минусовать ту часть,которая меняется и добавлять второй строкой с другим кодом? Какой датой корректировку, по отгрузке?И отправлять на подпись покупателю не нужно,правильно?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 135
- З нами з: 02 квітня 2011, 11:06
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 15 разів
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как-то до сих пор не было такой ситуации. Плательщик ЕН, НДС, международные перевозки НДС - 0%, заказчик иностранная фирма - не плательщик НДС, вчера зарегистрировала НН от 21.01 , сегодня выясняется, что забыли включить в счет простой, как правильно сделать корректировку?