Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Lady I писав:Подскажите пожалуйста, правильны ли мои действия.
Выписала и зарегистрировала НН (15 дней еще не прошло), а оказывается у них прошли изменения - Новое название и новый ИНН.
Я выписываю РК, тип причины "виправлення помилки" - снимаю весь товар? И выписываю новую НН с новым названием и ИНН.

Да, но могут быть проблемы с регистрацией "-" РК. Т.к. его должен зарегить ваш покупатель, на кого вы выписывали НН, а у него изменились данные.

Unnak
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 749
З нами з: 10 вересня 2013, 15:27
Дякував (ла): 395 разів
Подякували: 49 разів

Повідомлення Unnak »

Добрий день,підкажіть,будь ласка,як вірно зробити рк, по передплаті виписана ПН всього 10 позицій, і в одній позиції невірно вказана ціна: потрібно виписати РК,замість шт.1 - потрібно шт.0,5, замість ціни 15000, потрібно 30000, (це змінюємо і виходимо на 0)а як бути з остальним товаром, щоб РК вийшло на 0?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Unnak писав:Добрий день,підкажіть,будь ласка,як вірно зробити рк, по передплаті виписана ПН всього 10 позицій, і в одній позиції невірно вказана ціна: потрібно виписати РК,замість шт.1 - потрібно шт.0,5, замість ціни 15000, потрібно 30000, (це змінюємо і виходимо на 0)а як бути з остальним товаром, щоб РК вийшло на 0?
в рк вказуєте лише невірну позицію кількість з "-" і правильну к-ть з "+"

nhbajyjdf
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 140
З нами з: 28 квітня 2014, 13:33
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 21 раз

Повідомлення nhbajyjdf »

Уважаемые коллеги, откликнитесь! Еще раз прошу
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Уточняю, сумма НДС в ошибочной НН 8000 грн.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

nhbajyjdf писав:Уважаемые коллеги, откликнитесь! Еще раз прошу
Поставщиком в ноябре зарегистрирована налоговая накладная с ошибкой (неправильная единица измерения) Нал. кредит по ней отражен в декларации за ноябрь 2015 г
Ошибку покупатель обнаружил в январе 2016 г.
Какой вариант посоветуете:
1. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и подавать уточняющий расчет за ноябрь для исключения
налогового кредита у с платой штрафа и пени, т. к. по логике данная НН в ноябре являлась недействительной. Отнести НК по исправленной НН в НК месяца выписки РК.
2. Потребовать от поставщика расчет корректировки для исправления НН и ничего не исправлять.
3. Ничего не делать. оставить все, как есть.
Уточняю, сумма НДС в ошибочной НН 8000 грн.
Заранее благодарю всех, кто откликнется.
Оскільки коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації, такий розрахунок коригування реєструє постачальник. Проте, відповідно до ст.201 ПКУ, реквізит «одиниця виміру» не належить до обов'язкових реквізитів податкової накладної, а, отже, помилка в ньому не може бути підставою для зняття податкового кредиту у покупця. Тому власне виправляти, чи ні таку помилку – вирішувати Вам.

СветланаД
Оракул
Оракул
Повідомлень: 232
З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
Дякував (ла): 96 разів
Подякували: 23 рази

Повідомлення СветланаД »

Снежынка писав:р ра
СветланаД писав:
Снежынка писав:В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.

Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???

Дт 443 КТ 6431

Відгукніться хтось #search#
Да, корректировку уже не выпишите. Я бы закрывала на 719 счет
А чому на 719 рах??? Це ж наші витрати, а не дохід?

Чи як?
791, извините

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Здравствуйте, вопрос, зарег НН 14 числа на организацию одну, оказывается не на ту, налоговая зарег. а покупаць выдхилив, теперь делаю корректировку пишу правильные реквизиты под таким же номером но табличную часть не заполняю а только причину и послугу, НЕ ПРИНЯТО - порушення вимог п2 9 постави выд 29.12.2010.№ 1246 Про затвердження порядку ведення ЭД.реестру под.накл. а саме выдсутня под.накладна для покупця №... - это что??? может лучше новую НН отправить на правильного покупателя?? спасибо

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Маруся10 писав:Здравствуйте, вопрос, зарег НН 14 числа на организацию одну, оказывается не на ту, налоговая зарег. а покупаць выдхилив, теперь делаю корректировку пишу правильные реквизиты под таким же номером но табличную часть не заполняю а только причину и послугу, НЕ ПРИНЯТО - порушення вимог п2 9 постави выд 29.12.2010.№ 1246 Про затвердження порядку ведення ЭД.реестру под.накл. а саме выдсутня под.накладна для покупця №... - это что??? может лучше новую НН отправить на правильного покупателя?? спасибо
Да, Вы новую регаете, а на не правильную должен корыгування зарегать тот не правильный покупатель

li4ka
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 03 лютого 2016, 14:22
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення li4ka »

Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, в такой ситуации:

Обычно в счетах пишу "Рекламные услуги" или "Размещение рекламы там-то там-то".
В налоговых соответственно. Вот пример: заказчик оплатил частично за рекламные услуги 6000,00 (счет на 12000,00) правильно ли я выписываю налоговую:

5.1 - грн.
5.2 - 2454
6 - 0,50
7 - 10000,00
8 - 5000,00
Нужно ли оформлять Додаток №1?
Извините, может вопрос глупый, но кому не задам этот вопрос все отмахиваются. Обычно звоню заказчикам и спрашиваю нужен ли им Додаток. Все отказываются. А тут зашел крупный заказчик и звонить их бухгалтеру и спрашивать как им надо просто стыдно(((

li4ka
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 03 лютого 2016, 14:22
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення li4ka »

ой. я не в ту тему залезла, сорри

li4ka писав:Здравствуйте!Помогите, пожалуйста, в такой ситуации:

Обычно в счетах пишу "Рекламные услуги" или "Размещение рекламы там-то там-то".
В налоговых соответственно. Вот пример: заказчик оплатил частично за рекламные услуги 6000,00 (счет на 12000,00) правильно ли я выписываю налоговую:

5.1 - грн.
5.2 - 2454
6 - 0,50
7 - 10000,00
8 - 5000,00
Нужно ли оформлять Додаток №1?
Извините, может вопрос глупый, но кому не задам этот вопрос все отмахиваются. Обычно звоню заказчикам и спрашиваю нужен ли им Додаток. Все отказываются. А тут зашел крупный заказчик и звонить их бухгалтеру и спрашивать как им надо просто стыдно(((

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”