Анулювання ПДВ

ar4ik

А что, есть другие варианты?

flomaster0804

ar4ik писав:А что, есть другие варианты?

всякое в жизни бывает)))
а не подскажите проводки счета какие?

ТатьянаД

flomaster0804 писав:
ar4ik писав:декларацию сдать в срок обычный, т.е. до 20 января, на все остатки товаров и основных (приобретённых с НДС) начислить НДС.
а с этого момента поподробнее, как это сделать в 1с 8 ???

1С 8.2. Бухгалтерия для Украины

Делаем документ "Изменение налогового назначения запасов " (вкалдка налогвый учет)
На основании него делаем налоговую накладную на условную продажу с причиной 10

marinato

Уважаемые Профессора бухгалтерского дела! откликнитесь!
Помогите, плс, правильно разрулить ситуацию.
Аннулировали свидетельство НДС в середине декабря. В начале декабря делали закупку на склад товара и
оплатили поставщику предоплату на круглую сумму, получили НН зарегистрированные в ЕРНН.
Сдали последнюю деку за декабрь по аннулированному свидетельству, включив эти НН в кредит, получился минус и т.к. возмещение не положено ( меньше 12 мес.были ндсниками), кинули на погашение долга строка 23.1. Долга мало было, сумма минуса значительно превышает его.
В результате звонит инспектор и требует уточненку с условным начислением себе на этот минус.
Как это сделать не знает, но требует сделать быстро...
Подскажите, как это всё оформить и на каком основании нельзя учитывать эти НН? может сталкивались с похожей ситуацией?

@Лиса

Помогите советом пожалуйста, ФОП 3-й группы, перешел с 01.01.16г. на общую систему, деятельности нету последняя операция на возврат денег в январе и все т.е. последнюю деку подам до 20.02.16г. дальше если нету деятельности можно ничего не делать и вроде слышала что через 9 месяцев мне автоматически аннулируют свидетельство или пойти в феврале и подать 3-ПДВ, но моему ФОП кто то нашептал что если сам уходишь, то может быть внеплановая проверка, что скажите по такой ситуации? И надо ли подавать пустые деки, я так понимаю что деку по НДС можно только електронкой подавать, не хочется продлевать ключи только из-за пустых дек по НДС.

1рина

marinato писав:Уважаемые Профессора бухгалтерского дела! откликнитесь!
Помогите, плс, правильно разрулить ситуацию.
Аннулировали свидетельство НДС в середине декабря. В начале декабря делали закупку на склад товара и
оплатили поставщику предоплату на круглую сумму, получили НН зарегистрированные в ЕРНН.
Сдали последнюю деку за декабрь по аннулированному свидетельству, включив эти НН в кредит, получился минус и т.к. возмещение не положено ( меньше 12 мес.были ндсниками), кинули на погашение долга строка 23.1. Долга мало было, сумма минуса значительно превышает его.
В результате звонит инспектор и требует уточненку с условным начислением себе на этот минус.
Как это сделать не знает, но требует сделать быстро...
Подскажите, как это всё оформить и на каком основании нельзя учитывать эти НН? может сталкивались с похожей ситуацией?

http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst8896.aspx

marinato

Спасибо, но по ссылке не нашла свой случай... Хотелось бы найти внятный ответ на свою ситуацию, впрочем, уже больше для общего развития...
Нашла старинное письмо от ДПА времен до ПКУ, о том, что условная продажа должна быть начислена на дебиторку... нигде подтверждений о законности этого письма не нашла...

1рина

п.184.7 ст.184 НКУ

Mr.Massa

Подскажите. Аннулировали плательщиком НДС. Был кредит. Я могу в НН указать "умовний продаж" или нужно писать товар?

@Лиса

Подскажите пожалуйста 26.02 аннулировали св. НДС, за февраль деку пустую сдала, а что делать с казначейским счетом его сами закроют или надо закрывать??