Как правильно начислить НДФЛ

Розділ IV ПКУ
-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

ЗаИр писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, не могу понять расчёт НДФЛ при аренде у Физ. лица.
Акт на 24 470,00
НДФЛ 4205,00
ВЗ 367,05
Оплатили 19879,95
Как посчитали так НДФЛ?
За какой перио акт? может это прошлый год 15-20%

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

-Latka- писав:
ЗаИр писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, не могу понять расчёт НДФЛ при аренде у Физ. лица.
Акт на 24 470,00
НДФЛ 4205,00
ВЗ 367,05
Оплатили 19879,95
Как посчитали так НДФЛ?
За какой перио акт? может это прошлый год 15-20%
скорее всего так и есть, половина по 15% и половина 18% период посмотрите, с января уже 18%

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

-Latka- писав:
ЗаИр писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, не могу понять расчёт НДФЛ при аренде у Физ. лица.
Акт на 24 470,00
НДФЛ 4205,00
ВЗ 367,05
Оплатили 19879,95
Как посчитали так НДФЛ?
За какой перио акт? может это прошлый год 15-20%
за январь 2016, но может предыдущий бух ошибся и посчитал как за прошлый. Я вообще не знаю как тут считать))#g_cray2#

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

ЗаИр писав:
-Latka- писав:
ЗаИр писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста, не могу понять расчёт НДФЛ при аренде у Физ. лица.
Акт на 24 470,00
НДФЛ 4205,00
ВЗ 367,05
Оплатили 19879,95
Как посчитали так НДФЛ?
За какой перио акт? может это прошлый год 15-20%
за январь 2016, но может предыдущий бух ошибся и посчитал как за прошлый. Я вообще не знаю как тут считать))#g_cray2#
звоните к тому бухгалтеру и определяйтесь

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Маруся10 писав:
ЗаИр писав:
-Latka- писав: За какой перио акт? может это прошлый год 15-20%
за январь 2016, но может предыдущий бух ошибся и посчитал как за прошлый. Я вообще не знаю как тут считать))#g_cray2#
звоните к тому бухгалтеру и определяйтесь
нет возможности такой. вообще можете помочь как правильно считать?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

до 01.01.2016 года 15% после 01.01.2016 18% просто хоть помесячно суму знаете за оренду, поднимете договор там будет указана сумма платежа за месяц

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Подскажите, пожалуйста. Оформляем добровольное медицинское страхование работнику. Нужно оплатить счёт на год в сумме 11 234,00. При перечислении страхового платежа, мы должны удержать и перечислить ндфл? Правильно ли проводки в этом случае:
39 654 - 11 234,00 начисляю страховой платёж на год
654 311 - 11 234,00 оплачиваю его
92 377 - 13 700,00 (11234 * 1,219512 (натурал. коеф.) начисляю доп.благо работнику
377 641 - 2466 (13700 * 18%) удерживаю НДФЛ
377 39 - взаимозачёт

а военный сбор нужно удерживать?

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

ЗаИр писав:Подскажите, пожалуйста. Оформляем добровольное медицинское страхование работнику. Нужно оплатить счёт на год в сумме 11 234,00. При перечислении страхового платежа, мы должны удержать и перечислить ндфл? Правильно ли проводки в этом случае:
39 654 - 11 234,00 начисляю страховой платёж на год
654 311 - 11 234,00 оплачиваю его
92 377 - 13 700,00 (11234 * 1,219512 (натурал. коеф.) начисляю доп.благо работнику
377 641 - 2466 (13700 * 18%) удерживаю НДФЛ
377 39 - взаимозачёт

а военный сбор нужно удерживать?
да, а также ЕСВ 22% без увеличения дохода на натуркоэф., для ВЗ тоже.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

marinesko писав:
ЗаИр писав:Подскажите, пожалуйста. Оформляем добровольное медицинское страхование работнику. Нужно оплатить счёт на год в сумме 11 234,00. При перечислении страхового платежа, мы должны удержать и перечислить ндфл? Правильно ли проводки в этом случае:
39 654 - 11 234,00 начисляю страховой платёж на год
654 311 - 11 234,00 оплачиваю его
92 377 - 13 700,00 (11234 * 1,219512 (натурал. коеф.) начисляю доп.благо работнику
377 641 - 2466 (13700 * 18%) удерживаю НДФЛ
377 39 - взаимозачёт

а военный сбор нужно удерживать?
да, а также ЕСВ 22% без увеличения дохода на натуркоэф., для ВЗ тоже.
а разве медстраховка облагаеться EСВ????#g_pinkgla
ВЗ считать без натурал. коеф.?

marinesko
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2793
З нами з: 06 липня 2013, 22:58
Дякував (ла): 741 раз
Подякували: 1787 разів

Повідомлення marinesko »

ЗаИр писав:
marinesko писав:
ЗаИр писав:Подскажите, пожалуйста. Оформляем добровольное медицинское страхование работнику. Нужно оплатить счёт на год в сумме 11 234,00. При перечислении страхового платежа, мы должны удержать и перечислить ндфл? Правильно ли проводки в этом случае:
39 654 - 11 234,00 начисляю страховой платёж на год
654 311 - 11 234,00 оплачиваю его
92 377 - 13 700,00 (11234 * 1,219512 (натурал. коеф.) начисляю доп.благо работнику
377 641 - 2466 (13700 * 18%) удерживаю НДФЛ
377 39 - взаимозачёт

а военный сбор нужно удерживать?
да, а также ЕСВ 22% без увеличения дохода на натуркоэф., для ВЗ тоже.
а разве медстраховка облагаеться EСВ????#g_pinkgla
ВЗ считать без натурал. коеф.?
Да, простите, ЕСВ не облагается.
ВЗ без коэф.

Відповісти

Повернутись до “Податок на доходи фізичних осіб і Військовий збір”