Как правильно начислить НДФЛ

lera111 писав:Добрыйдень.Возник такой вопрос.Работник инвалид с окладом 1700 грн.имеет нсл 1033,50грн.Тоесть за месс удержано будет 119,97 грн.При начисление аванса 55% от оклада=935 грн.НДФЛ удерживать 18% от этой суммы???просто получиться что удержано больше чем за месяц надо всего

У вас что один работник числится? Если нет, то и проблемы нет, при первой выплате 18%, при второй доплачиваете по расчету за месяц.

Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Работнику надо дать справку на "податкову знижку". Ситуация следующая
1. Принят в июле 2015 года, когда проводили зарплату не поставили сооціальну пыльгу. Затем поставили позже, в следующем месяце в 1С, но зарплату за июль 2015 года не перепровели. Когда подавали 1 ДФ указали что за 3 кв. одной строчкой есть пильга, .е. так как проведено в 1 С. Затем в 4 кв. 2015 года провели перерахунок ПДФО и соответвсвенно в 1ДФ отобразили ПДФО меньше. на сумму , которую должны были снять в июле.А теперь же надо подать справку с указанием социальной пыльги, я думаю что буду показывать так как проведено в 1ДФ. Фактически сумма ПДФО которая удержана за 2015 год, и тогда соответсвенно с отображением Удержанного ПДФО по 1 ДФ. А не так как должно быть, чтобы совпали суммы .

Olyshka писав:Помогите пожалуйста разобраться в следующей ситуации. Работнику надо дать справку на "податкову знижку". Ситуация следующая
1. Принят в июле 2015 года, когда проводили зарплату не поставили сооціальну пыльгу. Затем поставили позже, в следующем месяце в 1С, но зарплату за июль 2015 года не перепровели. Когда подавали 1 ДФ указали что за 3 кв. одной строчкой есть пильга, .е. так как проведено в 1 С. Затем в 4 кв. 2015 года провели перерахунок ПДФО и соответвсвенно в 1ДФ отобразили ПДФО меньше. на сумму , которую должны были снять в июле.А теперь же надо подать справку с указанием социальной пыльги, я думаю что буду показывать так как проведено в 1ДФ. Фактически сумма ПДФО которая удержана за 2015 год, и тогда соответсвенно с отображением Удержанного ПДФО по 1 ДФ. А не так как должно быть, чтобы совпали суммы .

а заявление на льготу есть? какой датой?

Підскажіть будь ласка, працівник з окладом 1500 має пільгу 100% ( 1500-689-689.) . якщо йде у відпустку на 24 дні то з-п +відпускні в сумі складають 1432 грн. в цьому випадку я все одно використовую пільгу як (1432-689-689)*18% ?

ОІВ писав:Підскажіть будь ласка, працівник з окладом 1500 має пільгу 100% ( 1500-689-689.) . якщо йде у відпустку на 24 дні то з-п +відпускні в сумі складають 1432 грн. в цьому випадку я все одно використовую пільгу як (1432-689-689)*18% ?

Використувуєте. Точніше застосовуєте #g_dance#

Tasa писав:

ОІВ писав:Підскажіть будь ласка, працівник з окладом 1500 має пільгу 100% ( 1500-689-689.) . якщо йде у відпустку на 24 дні то з-п +відпускні в сумі складають 1432 грн. в цьому випадку я все одно використовую пільгу як (1432-689-689)*18% ?

Використувуєте. Точніше застосовуєте #g_dance#

#curtsey# мерсі#dance#

ОЧЕНЬ прошу помощи в таком вопросе:

Сотрудник с окладом 1450-00грн. подал заяву на НСЛ имеет 3-х детей

Мои расчёты

к примеру Сентябрь

- Аванс 725,00- 10,88 (ВС 1,5%)-130,50 (ПДФО)=583,62 грн.

- ЗП 725,00-10,88 (ВС 1,5%)=714,12 грн.

Честно не могу понять #cray# #impossibl как я могу с него удержать 130,50 ПДФО, если база оподаткування за 2 половину месяца будет равна

725,00-2067,00 (689,00*3)= - 1342,00 грн.

Помогите, что я должна сделать????

отдать на руки Аванс в размере 725,00-10,88=714,12 грн и не удерживать ПДФО ????

тогда как отражать в ведомости ??? а потом и в отчёте 1 ДФ

klubni4ka писав:ОЧЕНЬ прошу помощи в таком вопросе:

Сотрудник с окладом 1450-00грн. подал заяву на НСЛ имеет 3-х детей

Мои расчёты

к примеру Сентябрь

- Аванс 725,00- 10,88 (ВС 1,5%)-130,50 (ПДФО)=583,62 грн.

Да

klubni4ka писав:- ЗП 725,00-10,88 (ВС 1,5%)=714,12 грн.

Честно не могу понять #cray# #impossibl как я могу с него удержать 130,50 ПДФО, если база оподаткування за 2 половину месяца будет равна

725,00-2067,00 (689,00*3)= - 1342,00 грн.

Помогите, что я должна сделать????

отдать на руки Аванс в размере 725,00-10,88=714,12 грн и не удерживать ПДФО ????

тогда как отражать в ведомости ??? а потом и в отчёте 1 ДФ

З/п - нет.
При расчёте з/п Вы учитываете месячный доход, т.е. 1450 грн.
1450-2067˂0. ПДФО=0. ВС за вторую половину месяца: 1450*1,5%-10,88=10,87
"На руки": 1450 - 725 (аванс) - 10,87 (ВС) - (-130,5) (ПДФО в "авансе") = 844,63.
В ведомости за 2-ю половину так и покажите ПДФО со знаком "минус"
Перепроверяем за весь месяц: 583,62+844,63=1428,25=1450-1,5%. Всё сходится

Если сотрудников несколько, то переплата ПДФО за первую половину учтётся при расчёте з/п за весь месяц и ничего не надо будет доплачивать, возвращать.
А вот, если сотрудник один - это хуже: за 1-й месяц применения "повышенной" НСЛ, во время выплаты аванса, надо удержать ПДФО 130,5 и перечислить их в бюджет.
Эту переплату учтёте в будущих периодах, например, когда один из детей достигнет 18-летнего возраста - и работник потеряет льготу на 3 детей с 1 января следующего года.
В 1-ДФ отражаете как обычно: з/п - начислено/выплачено; ПДФО - "ноль" - начислено/выплачено; и НСЛ

Здравствуйте! #help# Подскажите пожалуйста, если у сотрудника на момент увольнения оклад – 3000 грн., за фактически отработанное время ему начислена зарплата 1500 грн. (уволен 15 числа) могу ли я применить НСЛ при наличии заявления.

Tan81 писав:Здравствуйте! #help# Подскажите пожалуйста, если у сотрудника на момент увольнения оклад – 3000 грн., за фактически отработанное время ему начислена зарплата 1500 грн. (уволен 15 числа) могу ли я применить НСЛ при наличии заявления.

так,пільга нараховується