Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
ОІВ
Мастер
Мастер
Повідомлень: 56
З нами з: 09 березня 2016, 10:08
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення ОІВ »

я теж так думаю. в мене наприклад + 471 грн. найстаріший мінус 657. і я в дод 2 за 2011 рік вже пишу не 657 а 186 з мінусом. правильно?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

ОІВ писав:я теж так думаю. в мене наприклад + 471 грн. найстаріший мінус 657. і я в дод 2 за 2011 рік вже пишу не 657 а 186 з мінусом. правильно?
-657 + 471 = ?. Счёты поломались, а в столбик уже разучился... #blush#

dalia
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 29 липня 2015, 10:47
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення dalia »

СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?

Отдельными строчками расписываем по месяцам

Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.

ANKO
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1059
З нами з: 02 червня 2016, 12:00
Дякував (ла): 415 разів
Подякували: 537 разів

Повідомлення ANKO »

Lina_7sd писав:Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.

З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;

Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

ANKO писав:
Lina_7sd писав:Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.

З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;
Проверьте пж.
строка 19=1102
строка 19.1=957 (в квадратике 144,92)
строка 20=145
строка 20.3=145
строка 21=1102

Агуша
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 10 серпня 2016, 13:26
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Агуша »

Подскажите, плиз!!!!
Минусовая дека!!!
В графе 20.2.2. "у рахунок сплати грошових зобов"язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету" можно указать штрафы????

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

Агуша писав:Подскажите, плиз!!!!
Минусовая дека!!!
В графе 20.2.2. "у рахунок сплати грошових зобов"язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету" можно указать штрафы????
у вас по штрафам уже есть налоговый долг? если нет, то нужно с декл. сдать дод.4 и там указать сумму для зачисление в бюджет с эл. счета. Это если конечно у вас на эл. счете достаточно средств для уплаты по декларации и уплаты штрафов.

Простодаша
Гений
Гений
Повідомлень: 407
З нами з: 22 вересня 2013, 20:03
Дякував (ла): 95 разів
Подякували: 20 разів

Повідомлення Простодаша »

Вот делаю деку вопрос возник как долго может в 21 строке болтатся кредит у меня моему Д 2 уже скоро год в 11 м-ц мне его уже нельзя будет использовать или он так и останется "болтатся" в декларации пока я его не применю?

Sniper
Гений
Гений
Повідомлень: 414
З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 187 разів

Повідомлення Sniper »

Простодаша писав:Вот делаю деку вопрос возник как долго может в 21 строке болтатся кредит у меня моему Д 2 уже скоро год в 11 м-ц мне его уже нельзя будет использовать или он так и останется "болтатся" в декларации пока я его не применю?
Если Вы захотите возмещать, то на это у Вас 1095 дней с момента возникновения минуса, а если просто для деятельности, то вот у меня с 2009 года минус, правда пришлось за него с налоговой судиться, но теперь все нормально, и даже в сэа спокойно втянула

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”