Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
Агуша
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 10 серпня 2016, 13:26
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Агуша »

rubin писав:
Агуша писав:Подскажите, плиз!!!!
Минусовая дека!!!
В графе 20.2.2. "у рахунок сплати грошових зобов"язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету" можно указать штрафы????
у вас по штрафам уже есть налоговый долг? если нет, то нужно с декл. сдать дод.4 и там указать сумму для зачисление в бюджет с эл. счета. Это если конечно у вас на эл. счете достаточно средств для уплаты по декларации и уплаты штрафов.

Да, по штрафам есть долг((( минус позволяет его перекрыть))) не могу понять в какую графу его поставить чтоб списать: 20.1 или 20.2.2??? Если 20.2.2. то надо додаток 4 сдавать??? с проверкой не прибегут?

tosya31
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 06 лютого 2015, 13:03
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення tosya31 »

Доброго дня, підкажіть будь ласка хто отримує бюджетне відшкодування я з цими нововеденнями по ходу сама себе ще більше заплутала. Якщо ПН виписана за серпень 31.08, а фактично сплачена 02.09 чи маю я право включати її до бюджетного відшкодування на рахунок чи потрібно залишити на наступний місяць і де якою статею регламентується звітний податковий період для сплати?

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?
Помогите с Д2 в сентябре 2016 -3777,0, а октябре --2547,00 Какой период отбражать в Д.2 , 09.2016 -2547, или как-то по другому?

Sniper
Гений
Гений
Повідомлень: 414
З нами з: 03 лютого 2016, 15:10
Дякував (ла): 116 разів
Подякували: 187 разів

Повідомлення Sniper »

Olyshka писав:
СветланаИ писав:Подскажите, пожалуйста, если в июле было отрицательное значение -5 тыс., а в августе еще -8 тыс., всего -13 тысяч, в додатке 2 пишем период 08 месяц, сумма 13 тысяч, или отдельными строчками расписываем 07 и 08 месяц?
Помогите с Д2 в сентябре 2016 -3777,0, а октябре --2547,00 Какой период отбражать в Д.2 , 09.2016 -2547, или как-то по другому?
у Вас же минус 2547 возникает по результатам октября, поэтому 09.2016- 3777, 10.2016-2547

Ольг@
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 27 жовтня 2011, 07:18
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Ольг@ »

Добрый вечер! Помогите, как быть в такой ситуации:
1.Предприятие зарегистрировано плательщ НДС с 01.09.15, но фактически начали работать с НДС с сентября 2016 (до этого движения не было совсем).
2. По состоянию на 01.09.2016 истекли 12 месяцев с дня регистрации плательщиком НДС, т.к. по НДС не было не одной декларации сдано.
3.За сентябрь 2016 декларацию НДС в налоговой приняли.
4. А затем предприятию аннулировали НДС-регистрацию с 26.10.16 (получено решение).
5. Декларация за октябрь 2016 сдана по фактически зарегистрированным НН (как выданных так и полученных).
6.В декларации за окт 2016 стоит в стр.21 отрицательное значение.
7. С 02.11.16 получена новая НДС-регистрация.
КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОКТ 2016 после новой регистрации??? ИНН получен новый. ПОМОГИТЕ!!!!

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Снежынка писав:Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???
Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...

Iris-ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Iris-ka »

Tasa писав:
Снежынка писав:Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???
Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...
А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?

Агуша
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 10 серпня 2016, 13:26
Дякував (ла): 8 разів

Повідомлення Агуша »

Iris-ka писав:
Tasa писав:
Снежынка писав:Доброго дня!!!
Відємна декларація за 11.2016
Які рядки заповнюю???
р 19
р19.1
р21
А як заповнити дод Д 2
???
Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...
А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?
Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята

Vasilisa-84
Гуру
Гуру
Повідомлень: 88
З нами з: 29 травня 2014, 13:35
Дякував (ла): 35 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Vasilisa-84 »

Агуша писав:
Iris-ka писав:
Tasa писав: Я заповнювала 19, 19.1 (тільки віконце додаткове), 20, 20.3, 21
Дод.2 там в табличній частинці - місяць, рік та сума коли виникло мінусове значення...
А почему только окошко по 19,1? Я так поняла, если например стр.19=10тыс, а окошко 19,1-9тыс, то в основное поле 19,1 идет 1тыс. Я не права?
Я в октябре заполняла:
р19
р19.1
р21
а дод 2
месяц 10 год 2016 и сумму с 21 рядка
дека Принята


И Вопросов не было с ДФС? Никто не звонил?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”