Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
character
Мастер
Мастер
Повідомлень: 60
З нами з: 13 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 588 разів
Подякували: 33 рази

Повідомлення character »

blize писав:
Tasa писав:
blize писав:Доброе утро! Кто уже смог зарегистрировать НН с кодом УКТВЭД в январе?
На горячей линии ГФС 15 минут назад оптимистично ответили, что НН регистрируются) Брэшут?..)))))
З повнозназним кодом УКТ ЗЕД (не 4 цифри) - все прекрасно реєструється.
А послуги або вітчизняний товар з 4-значним кодом - ні??
Минуту назад звонила на горячу линию, "питання на розгляді, вибачте не можемо пока відповісти на ваше питання", отаке.

Ves2016
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 08 квітня 2016, 20:44
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ves2016 »

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Продавец зарегистрировал налоговую от 19.12.16- 04.01.2017 это получается 16 дней. Мне в декларацию в кредит надо включить в январе или в феврале?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Ves2016 писав:Добрый день! Подскажите пожалуйста. Продавец зарегистрировал налоговую от 19.12.16- 04.01.2017 это получается 16 дней. Мне в декларацию в кредит надо включить в январе или в феврале?
у січні. а при чому тут лютий. будете робити деку за січень 2017 р. тоді в кредит і піде. у грудневу ви не маєте права включати.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Ves2016
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 08 квітня 2016, 20:44
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ves2016 »

Я ошиблась, хотела написать в декабре. Спасибо!

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Читали http://www.me-doc.com.ua/1111192044-kod ... zakon-1797

Важно! НН/РК сформированные в декабре 2016, регистрируются по старому алгоритму. Т.е УКТ ВЭД и ГКПУ указывать в графе 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД». Для услуг ячейка будет пустая, т.к. согласно форматам НН/РК JF1201008, JF1201208, опубликованным на оф. сайте ГФС, внесение кодов услуг не предусмотрено структурой.

В НН/РК сформированных в январе 2017 необходимо указывать коды УКТВЭД и ГКПУ. Пока возможности указывать код ГКПУ или 4-х значный код УКТВЭД у плательщиков нет. ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Для 2017-го на этот счет установили послабления в виде моратория на штрафы за «кодовые» ошибки (п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НКУ). Поэтому до 31 декабря 2017 года штрафные санкции по звареєстт за ошибки, допущенные при указании кода товара (согласно УКТВЭД) и/или кода услуги (согласно Классификатору услуг), не применяются. Так что даже по жалобе покупателя штрафовать за «кодовые» ошибки в 2017-м продавцов не будут.

Аватар користувача
Елена_П
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2080
З нами з: 30 січня 2015, 12:10
Звідки: Запорожье
Дякував (ла): 800 разів
Подякували: 3799 разів

Повідомлення Елена_П »

Denis@@@ писав:Читали http://www.me-doc.com.ua/1111192044-kod ... zakon-1797

Важно! НН/РК сформированные в декабре 2016, регистрируются по старому алгоритму. Т.е УКТ ВЭД и ГКПУ указывать в графе 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД». Для услуг ячейка будет пустая, т.к. согласно форматам НН/РК JF1201008, JF1201208, опубликованным на оф. сайте ГФС, внесение кодов услуг не предусмотрено структурой.

В НН/РК сформированных в январе 2017 необходимо указывать коды УКТВЭД и ГКПУ. Пока возможности указывать код ГКПУ или 4-х значный код УКТВЭД у плательщиков нет. ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Для 2017-го на этот счет установили послабления в виде моратория на штрафы за «кодовые» ошибки (п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НКУ). Поэтому до 31 декабря 2017 года штрафные санкции по звареєстт за ошибки, допущенные при указании кода товара (согласно УКТВЭД) и/или кода услуги (согласно Классификатору услуг), не применяются. Так что даже по жалобе покупателя штрафовать за «кодовые» ошибки в 2017-м продавцов не будут.
Интересно а налоговый кредит покупателям при этом не снимут? Как всегда напринимали законов, а теперь не знают что с этим делать, как сказала одна бухгалтер в комментариях - чтоб их потомки все бухгалтерами работали...#hunter#

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

РК от 29.12.2016 последний день регистрации 13.01.2017???

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11444 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Dfcbkbcf писав:РК от 29.12.2016 последний день регистрации 13.01.2017???
Да.

НовыйБух
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 13 січня 2017, 14:14

Повідомлення НовыйБух »

Коллег HELP!
Зарегистрировали в декабре налоговую с неверным ИНН покупателя (пропустили первую цифру). Как быть и что делать? В консультации сказали, что "в базі знань нема відповіді на данне запитання". Как я понимаю, покупатель с неправильным ИНН должен зарегистрировать корректировку на аннулирование налоговой, а я должна зарегистрировать новую налоговую. Отсюда 2 вопроса:
первый: по сути вообще не сущетсвует покупателя с неверным ИНН, как быть с корректировкой?
второй: какой датой я должна выписать правильную налоговую? (дата первоначальной налоговой была 05.12.16)

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

НовыйБух писав:Коллег HELP!
Зарегистрировали в декабре налоговую с неверным ИНН покупателя (пропустили первую цифру). Как быть и что делать? В консультации сказали, что "в базі знань нема відповіді на данне запитання". Как я понимаю, покупатель с неправильным ИНН должен зарегистрировать корректировку на аннулирование налоговой, а я должна зарегистрировать новую налоговую. Отсюда 2 вопроса:
первый: по сути вообще не сущетсвует покупателя с неверным ИНН, как быть с корректировкой?
второй: какой датой я должна выписать правильную налоговую? (дата первоначальной налоговой была 05.12.16)
Рк на мінус - реєструє покупець (неправильний ІНН) - він ймовірно існує, інакше б не зареєстравалась податкова накладна, пробийте по базі ДФС https://cabinet.sfs.gov.ua/cabinet/face ... !317919703
Вам треба зробити і зареєструвати податову накладну на правильного покупця - і саме датою першої події, тобто у вас 05.12.16 (і так - реєструвати із просрочкою з ймовірним штрафом)

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”