Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Галина5
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 126
З нами з: 15 січня 2013, 04:30
Дякував (ла): 69 разів

Повідомлення Галина5 »

Nadiy писав:
blize писав:Не уверена, в какую тему написать... Может, уже где-то обсуждалось, ткните носом)
Я юр.лицо, плательщик НДС, купила 5 новогодних подарков для детей сотрудников по 200 грн. за штуку без НДС - у ФОПа.
Нужно выписать две НН - как? Нет ли у кого образцов в картинках? Помогите, пожалуйста.
В частности, интересует, что писать в названии покупателя при выписке нулевой НН - выдача подарков сотрудникам.... Просто "не платник"? И НН должна быть одна или пять - по количеству подарков?
пн на неплатника тип 02, в номенклатурі -"новорічні подарунки працівникам" к-сть-5 ціна- 0
на закладці "додатково" ставите галочку "продаж нижче ціни придбання" вибираєте тип-15
на закладці товари пдв 20% сума перевищення-2000, маємо дві пн
третю пн не виписуємо, тому що пк не відображали

Подарунки за рахунок підприємства

Добрій вечер! Подскажите, пожалуйста, третья нн сводная, с ценой покупки, с тем же кодом 02?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Галина5 писав:
Nadiy писав:
blize писав:Не уверена, в какую тему написать... Может, уже где-то обсуждалось, ткните носом)
Я юр.лицо, плательщик НДС, купила 5 новогодних подарков для детей сотрудников по 200 грн. за штуку без НДС - у ФОПа.
Нужно выписать две НН - как? Нет ли у кого образцов в картинках? Помогите, пожалуйста.
В частности, интересует, что писать в названии покупателя при выписке нулевой НН - выдача подарков сотрудникам.... Просто "не платник"? И НН должна быть одна или пять - по количеству подарков?
пн на неплатника тип 02, в номенклатурі -"новорічні подарунки працівникам" к-сть-5 ціна- 0
на закладці "додатково" ставите галочку "продаж нижче ціни придбання" вибираєте тип-15
на закладці товари пдв 20% сума перевищення-2000, маємо дві пн
третю пн не виписуємо, тому що пк не відображали

Подарунки за рахунок підприємства

Добрій вечер! Подскажите, пожалуйста, третья нн сводная, с ценой покупки, с тем же кодом 02?
тип 13


Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1836
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 889 разів
Подякували: 105 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Важно! НН/РК сформированные в декабре 2016, регистрируются по старому алгоритму. Т.е УКТ ВЭД и ГКПУ указывать в графе 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД». Для услуг ячейка будет пустая, т.к. согласно форматам НН/РК JF1201008, JF1201208, опубликованным на оф. сайте ГФС, внесение кодов услуг не предусмотрено структурой.

В НН/РК сформированных в январе 2017 необходимо указывать коды УКТВЭД и ГКПУ. Пока возможности указывать код ГКПУ или 4-х значный код УКТВЭД у плательщиков нет. ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»

Для 2017-го на этот счет установили послабления в виде моратория на штрафы за «кодовые» ошибки (п. 351 подразд. 2 разд. ХХ НКУ). Поэтому до 31 декабря 2017 года штрафные санкции по звареєстт за ошибки, допущенные при указании кода товара (согласно УКТВЭД) и/или кода услуги (согласно Классификатору услуг), не применяются. Так что даже по жалобе покупателя штрафовать за «кодовые» ошибки в 2017-м продавцов не будут.
http://www.me-doc.com.ua/1111192044-kod ... zakon-1797

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Denis@@@ писав:ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»
Любопытно, до 31 января справятся или нет.
Штрафов не будет - а как с кредитом покупателя?.......

trofimenko.elena
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 14
З нами з: 16 листопада 2016, 14:46
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 9 разів

Повідомлення trofimenko.elena »

мюсля писав:Подскажите пожалуйста! Мне как-то еще не приходилось....Товар, завезенный из Крыма импортный????
что значит "завезен из Крыма"? Производство РФ?

ANNA_N
Оракул
Оракул
Повідомлень: 266
З нами з: 13 листопада 2015, 08:47
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 10 разів

Повідомлення ANNA_N »

blize писав:
Denis@@@ писав:ГФСУ разрабатывает НН/РК с разделением графы 3 Раздела Б «Код товара согласно с УКТВЭД» на графу 3 «Код» с делением на графы 3.1 «товару згідно з УКТ ЗЕД» и 3.2 «послуги згідно з ДКПП»
Любопытно, до 31 января справятся или нет.
Штрафов не будет - а как с кредитом покупателя?.......
Ну срок регистрации же продлили до конца месяца - глядишь и успеют форму доработать

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

trofimenko.elena писав:
мюсля писав:Подскажите пожалуйста! Мне как-то еще не приходилось....Товар, завезенный из Крыма импортный????
что значит "завезен из Крыма"? Производство РФ?
а сейчас это РФ, для Украины? Я как-то не вникала в тонкости временно оккупированных территорий и т.п. и всего того, что от туда привезено#sigh#
Товар производился во времена КрымНаш и привозился, а продать хотим сейчас, когда КрымИх. Мне УКТ ВЭД писать 4 знака, как для отечественного товара или 10 знаков, как для импорта. Подозреваю, что 4 т.к. все-таки завозилось тогда и таможни не было

Фаинна
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 08 грудня 2014, 21:45
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Фаинна »

Добрый день. Сложная ситуация. Взяли у поставщика товар 30.12.2016. НН он составил от 31.12.2016. И зарегистрировал 15.01.17. Дату отгрузки поменять не могу. Прошу сделать новую правильную нн за 30.12.16. Поставщик отказывается, говорит, что можно расценивать как сводную НН и ее можно регистрировать последним днем месяца и они ничего не нарушают, просто переделают договор и пропишут это в договоре. Сумма большая для нас. С одной стороны, не хочется терять НК, т.к. просроченную НН мы можем включить только в январе., но и со сводной не все понятно. Подскажите, что можно сделать в такой ситуации?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Фаинна писав:Добрый день. Сложная ситуация. Взяли у поставщика товар 30.12.2016. НН он составил от 31.12.2016. И зарегистрировал 15.01.17. Дату отгрузки поменять не могу. Прошу сделать новую правильную нн за 30.12.16. Поставщик отказывается, говорит, что можно расценивать как сводную НН и ее можно регистрировать последним днем месяца и они ничего не нарушают, просто переделают договор и пропишут это в договоре. Сумма большая для нас. С одной стороны, не хочется терять НК, т.к. просроченную НН мы можем включить только в январе., но и со сводной не все понятно. Подскажите, что можно сделать в такой ситуации?
платник має можливість скласти узагальнюючу (зведену) податкову накладну виникає у разі здійснення безперервного або ритмічного (два та більше разів на місяць) постачання покупцям товарів чи послуг




Фаинна
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 08 грудня 2014, 21:45
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Фаинна »

Поставщик новый. Это первая поставка от него 30.12.16. Вот они и предлагают в договоре прописать, что будут ритмичные поставки каждые 10 дней. А с 5 января сделать доп. соглашение о расторжении договора. Вот и думаю, соблюдаются ли условия для составления сводной накладной..

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”