Амиру писав:Добрый день
подскажите,декларацию у меня с "-" за 2016 г
и за 2015 г тоже была с "-"
додаток РІ нужно заполнять?в декларацию за 2016 год нужно переносить в стр 03 этот убыток прошлого года?
если нужно переносить убыток прошлого года,тогда стр 04 декларации - суммирует этот убыток за два года?
или же не нужно переносить в 2016 г деку убыток 2015 г,а заполнить декларацию по данным фин результатов?
В додаток РІ переносите убыток 2015г. стр 3.2.4. из стр 4 Деки за 2015г.
В строке 04 просуммируется убыток 2015 и 2016 гг. В Деке за 2017 г в дод РІ в стр. 3.2.4. перенесете значение стр. 04 деки за 2016г. и т. д. до погашения минуса.
Учет убытков ведется нарастающим итогом до полного погашения.
у меня за 2015 было (-115600,00)
и в деке за 2016 г (- 97400,00)
тогда в стр 04 у меня будет (-213000,00) ,правильно?
я не уверенна,что в 2017 году я покрою этот убыток ,до полного его погашения
если не перенести убыток 2015 года в деку за 2016 год,то это нарушение? штраф за неправильно составленную отчетность?
Если в Деке за 2016г. убыток 2015г. не покажете, то в будущем сможете его "подтянуть" только через УР к деке за 2016г.
Что Вас смущает? Перетягивайте свои убытки. У меня миллионы убытков, "тяну" их с 2014г. Вопросов у налоговиков не было.
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйта. Ситуация - ПРОЩЕНИЕ ДОЛГА ДЕБИТОРА,
Предприятие с дох. до 20 млн.. Бухгалтер в деке за 2015г. не поставил отметку о неприменении разниц. Хочу сдать уточнёнку и поставить отметку, что разницы не применяем.
Но в 2016г., по распоряжению директора, простили дебитору 85 тыс. и списали на 944 счет (по бух.учету). Дебитор не ликвидируется и не банкрот.
Как быть с декларацией:
- отказаться от уточнёнки и в декларации за 2016г. в приложении ІР - стр. 2.1.3 - указать эту разницу.
- или подать уточнёнку. Но что делать с прощенным долгом?
В случае, когда в фин.отчете для малышей - прибыль, но налог на прибыль не начисляю из-за включения убытка прошлого года; не нужно сдавать в налоговую вместе с отчетом какое-то обьяснение (расшифровку строк) почему не начислен налог на прибыль?
Доброго ранку! Підприємство звітує щоквартально, підкажіть, яку суму ставити в декларації у рядку 18 (результати попереднього звітного періоду): за три квартали, тобто рядок 17 за 9 місяців, чи потрібно додавати ще й суму авансових внесків з рядка 26? Бо писали, що сума з рядка 26 також є узгодженою сумою податку... Тож вона мабуть нарахована і в особовому рахунку?...
fin_o писав:
Может галочку поставить по принципу как отмечаем "Наявність додатків"
Галочка там не ставится, поле предназначено для текста. я написала так:
відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Податкового кодексу України прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Уже сдала, и вот теперь думаю правильно ли?
А в сегодняшних Ресурсах предлагают сделать так:"Внимание! Важнейшее значение имеет последнее поле «Наявність рішення», в котором низкодоходный плательщик (показатель строки 1 не превышает 20 млн грн.) проставляет отметку «Х» в случае принятия решения не использовать корректировку бухгалтерского финрезультата до налогообложения на все разницы3." Так все же -галочка или текст?
Галочку не поставила
деку + дод РІ сдала,но галочку не поставила,правильно сделала?или нужно звитню нову подать?
Небо над Дніпром писав:
Галочка там не ставится, поле предназначено для текста. я написала так:
відповідно до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 розділу ІІІ Податкового кодексу України прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці. Уже сдала, и вот теперь думаю правильно ли?
А в сегодняшних Ресурсах предлагают сделать так:"Внимание! Важнейшее значение имеет последнее поле «Наявність рішення», в котором низкодоходный плательщик (показатель строки 1 не превышает 20 млн грн.) проставляет отметку «Х» в случае принятия решения не использовать корректировку бухгалтерского финрезультата до налогообложения на все разницы3." Так все же -галочка или текст?
Галочку не поставила
деку + дод РІ сдала,но галочку не поставила,правильно сделала?или нужно звитню нову подать?
Я також так зробила... За 2015 рік було більше 20 млн., хоча різниці все-рівно не прораховувала, так як у нас мале підприємство. Відмітку не робила. А от що з 2016-им - може і справді не потрібно було РІ подавати, а зробити запис у деці...