ФОПы в 1ДФ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1356
- З нами з: 11 січня 2012, 00:01
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1077 разів
я бы не трогала ничегоANNA_N писав:Я обнаружила, что во 2 квартале не показала двух ФОПов, которым делала выплаты - что лучше, подавать уточненку за 2 квартал, показать их в четвертом или лучше оставить как есть?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
- Дякував (ла): 773 рази
- Подякували: 1426 разів
подскажите в одном квартаре была отгрузка товара от ФОПА, (на юр лицо) и в этом же квартаре мы ему его вернули (деньги нигде не ходили) по факту ФОП дохода не получил
он в 1ДФ попадает или нет??
он в 1ДФ попадает или нет??
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8487
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6470 разів
- Контактна інформація:
Ні.Dfcbkbcf писав:подскажите в одном квартаре была отгрузка товара от ФОПА, (на юр лицо) и в этом же квартаре мы ему его вернули (деньги нигде не ходили) по факту ФОП дохода не получил
он в 1ДФ попадает или нет??
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, как разрулить ситуацию.
Села делать отчет 1-дф и обнаружила у себя ошибку. За 1 и 2 половину месяца (декабря) начислила работнику ЗП с учетом ПСП.
31 числа выплачена зарплата уже за 2-ю половину месяца и тем же 31 числом он уволен и выплачено ему компенсацию за неиспользованный отпуск. С учетом компенсации сумма стала больше граничной суммы для начисления псп. А оплатила я сумму с учетом ПСП.
Как мне исправить? В 1-дф я покажу правильную сумму ндфл, а как доплатить? Есть ли санкции?
Подскажите, пожалуйста, как разрулить ситуацию.
Села делать отчет 1-дф и обнаружила у себя ошибку. За 1 и 2 половину месяца (декабря) начислила работнику ЗП с учетом ПСП.
31 числа выплачена зарплата уже за 2-ю половину месяца и тем же 31 числом он уволен и выплачено ему компенсацию за неиспользованный отпуск. С учетом компенсации сумма стала больше граничной суммы для начисления псп. А оплатила я сумму с учетом ПСП.
Как мне исправить? В 1-дф я покажу правильную сумму ндфл, а как доплатить? Есть ли санкции?
- Яков
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 13639
- З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
- Звідки: Одесса
- Дякував (ла): 14106 разів
- Подякували: 27882 рази
1. За 1 половину месяца (так назыв. аванс) НСЛ не применяется.cersania писав:Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста, как разрулить ситуацию.
Села делать отчет 1-дф и обнаружила у себя ошибку. За 1 и 2 половину месяца (декабря) начислила работнику ЗП с учетом ПСП.
31 числа выплачена зарплата уже за 2-ю половину месяца и тем же 31 числом он уволен и выплачено ему компенсацию за неиспользованный отпуск. С учетом компенсации сумма стала больше граничной суммы для начисления псп. А оплатила я сумму с учетом ПСП.
Как мне исправить? В 1-дф я покажу правильную сумму ндфл, а как доплатить? Есть ли санкции?
2. А суммы выплаченного дохода Вы показали правильно?
3. Я бы попробовал вызвать работника, чтобы он внёс "лишнее" в кассу. Отразил бы это в отчёте за 1 квартал 2017, сделав перерасчёт - это 1вариант.
Второй вариант, время ещё есть - подать "новий звитний" с двумя строчками: - на исключение, повторив строку из "звитного"; на включение - строку с правильными показателями. Если есть необходимость - откорректировать ВС. Вызвать работника, удержать "лишнее"; не захочет - придётся из "своих" докладывать...
Второй вариант мне больше нравится
А причём тут ФОПы?
я, может быть, не правильно описала ситуацию. Я недоудержала ндфл. Получилось так: ставка 1600грн. Аванс 800 грн. С него ндфл =144грн . С другой половины, (800+68,60 индексации), ндфл((800+68,60)-689)*18%=32,33 грн.
31 декабря утром я оплачиваю ндфл 32,33грн плюс ранее оплаченихавансом 144грн=176,33грн
И тем же днем я увольняю того сотрудника, начисляя компенсацию за неиспользованый отпуск в сумме 579,96грн и начисляя ндфл 18% 104,39,грн. Но если брать за месяц, то доход 800+800+579,96=2179,96 (нсл не начисляется). А я оплатила в бюджет 144+32,33+104,39=280,72, а должна была 2179,96*18%=392,39грн
1-дф еще не подавала.
п.с. таких сотрудников 8.
31 декабря утром я оплачиваю ндфл 32,33грн плюс ранее оплаченихавансом 144грн=176,33грн
И тем же днем я увольняю того сотрудника, начисляя компенсацию за неиспользованый отпуск в сумме 579,96грн и начисляя ндфл 18% 104,39,грн. Но если брать за месяц, то доход 800+800+579,96=2179,96 (нсл не начисляется). А я оплатила в бюджет 144+32,33+104,39=280,72, а должна была 2179,96*18%=392,39грн
1-дф еще не подавала.
п.с. таких сотрудников 8.
Помогите решить задачу. Купили товар у ЧП, но он не дает никакие документы, ни свидетельства, ничего. Говорит мы счет закрыли, печати у нас нет, просто так числимся, на накладной написала свой код и все. И еще говорит мне , что нам разрешили не давать таких документов. Вопрос, показывать мне этого частника в 1 ДФ или нет.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4137
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 667 разів
- Подякували: 1954 рази
я показываю всех, у меня водители бывает привозят с командировки чеки на ЧП без доков но чек оформлен правильно, т.к. печать не обов"язкова, ее может и не быть, а вот ФОП записан и его код, я проверяю по коду платников и смотрю есть он в действительностиbudniuk писав:Помогите решить задачу. Купили товар у ЧП, но он не дает никакие документы, ни свидетельства, ничего. Говорит мы счет закрыли, печати у нас нет, просто так числимся, на накладной написала свой код и все. И еще говорит мне , что нам разрешили не давать таких документов. Вопрос, показывать мне этого частника в 1 ДФ или нет.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
пробейте их номер по базе минюстаbudniuk писав:Помогите решить задачу. Купили товар у ЧП, но он не дает никакие документы, ни свидетельства, ничего. Говорит мы счет закрыли, печати у нас нет, просто так числимся, на накладной написала свой код и все. И еще говорит мне , что нам разрешили не давать таких документов. Вопрос, показывать мне этого частника в 1 ДФ или нет.