Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
elenrestoran2007
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 183
З нами з: 15 вересня 2011, 04:54
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення elenrestoran2007 »

elenrestoran2007 писав:
Tasa писав:
elenrestoran2007 писав: Вся проблема в том что закончились сертификаты. Для подписания нового договора Печерская налоговая требует подписания допсоглашения нарочно. Директора в Киеве нет. И теперь даже не знаю что делать. 20.01 5-ый день. Кто-то сталкивался с этим допсоглашением? Если его не подписать они могут не принять договор?
Чула я про це доп.слоглашеніє - шо це беспрєдел податкової на місцях...
Я б просто чекала заключення нового договору - а після подала б УР за грудень...
Вчера уже дозвонилась на горячую линию. Там подтвердили что это самоуправство#rtfm# . Но что делать не сказали#g_cray2#
А они имеют право вообще не подписать договор?

Iris-ka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 254
З нами з: 07 лютого 2012, 06:44
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 37 разів

Повідомлення Iris-ka »

Nadiy писав:
Iris-ka писав:
rubin писав: Где-то читала, что ГТД включается в НК по дате на овальном штампе. Я не права? брокер сказал, что ГТД заверяется в ГНИ как раз этим штампом, но пока она не заверена. Я же имею право в январе ее показать? Как то мне стремно декабрем. не имея ее на руках и не видя никаких штампов
И логика остальных цифр правильна?
вмд включається в кредит в місяці виписки, якщо у вас пройшла вмд груднем то і включити в пк ви повинні у грудні, і ніяких штампиків від податкової для цього вам не потрібно

якщо знаєте дату розмитнення тоді робите запит 1301902 - всі типи операцій, і отримаєте дані про номер, дату, суму пдв
Спасибо, нашла в НКУ)
Какие суммы мне тогда отображать в Дод.2?
за ноябрь - сумма со строки 21 декл.за ноябрь+НК за дек-НО за дек?
за декабрь - полная сумма по гтд?

Бухгалтер111
Гений
Гений
Повідомлень: 352
З нами з: 28 січня 2015, 14:59
Дякував (ла): 276 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Бухгалтер111 »

ANKO писав:
Lina_7sd писав:Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.

З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;
подскажите нужно ли переживать по поводу незаполнения строки 19.1 (не окошечка) у меня она оказалась не заполненной, что это означает в дальшейшем? Ведь зато прекрасно заполнились 20.3 и 21 :)

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4137
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 667 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Бухгалтер111 писав:
ANKO писав:
Lina_7sd писав:Всем добрый день! Помогите пж. заполнить правильно декларацию за июнь 2015г. согласно новой формы. Декларация оказалась не принята т.к (від"ємне значення). Запуталась в строках 19.1 и дополнит.окошко.

З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;
подскажите нужно ли переживать по поводу незаполнения строки 19.1 (не окошечка) у меня она оказалась не заполненной, что это означает в дальшейшем? Ведь зато прекрасно заполнились 20.3 и 21 :)
заполните окошко и перездайте

Бухгалтер111
Гений
Гений
Повідомлень: 352
З нами з: 28 січня 2015, 14:59
Дякував (ла): 276 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення Бухгалтер111 »

Маруся10 писав:
Бухгалтер111 писав:
ANKO писав:
З рядка 19 визначається сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації. Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).

У разі якщо сума від'ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.

Сума, обчислена відповідно до пункту 200 1.3 статті 200 1 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1;
подскажите нужно ли переживать по поводу незаполнения строки 19.1 (не окошечка) у меня она оказалась не заполненной, что это означает в дальшейшем? Ведь зато прекрасно заполнились 20.3 и 21 :)
заполните окошко и перездайте
нет нет Вы меня не так поняли, сумма минуса по декларации 3000грн, а сумма 19.1(окошечко) 7000грн, т.е там ничего не должно быть. Это сумма вообще что показывает?

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Бухгалтер111 писав: нет нет Вы меня не так поняли, сумма минуса по декларации 3000грн, а сумма 19.1(окошечко) 7000грн, т.е там ничего не должно быть. Это сумма вообще что показывает?
ну так читайте внимательно стр 19.1, это сума "перевищення" отрицательного значения со стр 19 над формулой (что показывается в окошечке )те если Вы показываете минус 5000 к примеру, а по формуле у вас на дату 2000, тогда в 19.1 -- 3000
имхо у меня так же отрицательное значение гораздо ниже чем по формуле с окошечка 19.1 и я строку 19.1 не заполняла...

V.O-Sem
Гений
Гений
Повідомлень: 397
З нами з: 22 вересня 2013, 15:50
Дякував (ла): 153 рази
Подякували: 7 разів

Повідомлення V.O-Sem »

Скажите пожалуйста. В этом месяце у меня ндс минус 64000. Я заполнила додаток в графе 4 стоит 64000 и в графе 4 итого тоже 64000. в декларации графа 21 стоит 64000 и отчет эту графу краснит (медок) указывая на то, что сумма должна соответствовать додатку с графой 4 итого. У меня там везде стоят одинаковые суммы 64000. Почему показывает на ошибку?

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Gaybey писав:Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?
У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Tasa писав:
Gaybey писав:Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?
У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...
Я ввела эту регистрационную сумму в окошко и программа мне поставила мои 18 грн к бюджетному видшкодуванню . А мне надо зачислить в следующий отчетный период . Пришлось вводить вручную .

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”