Не обижайтесь, не знала о столь плачевном результате.AngeL@ писав:И что я буду сторнировать по 6441 и ....??? Мне не понятно(
Вот мы и пытаемся выгребать чужие погрешности. У нас расхождения по программе и по декларации НДС больше миллиона. Почему, не может разобраться ни кто(((
Я не главный бух. по этому боюсь, чтоб не пострадали другие счета((
Обычно есть оборотно-сальдовая ведомость по счетам. Берется такая ведомость по старой программе и переносится в новую и все. Там всегда видно по какому контрагенту что-то не так и по кому надо сторнировать.
По поводу расхождения между программой и декларацией, берем реестры по-месячно (информация из них должна соответствовать декларации) и проверяем счет 641 по НДС должно совпадать, не совпадает пишем в бух.справке и т.д. когда все найдется можно делать проводки. Вот и все. Ничего страшного, но очень муторошно.