Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
ILN
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 100 разів

Повідомлення ILN »

Gaybey писав:
Tasa писав:
Gaybey писав:Добрый вечер . Первый раз вылез минус 18 грн. Эта цифра в стр. 19, 19.1 и 21 .А что писать в окошечке 19.1 ? Что считается обчисленою сумою на момент подання декларации- где ее брать ? Подскажите ,пожалуйста .
Нашла в нете - обчислена сума - это сума на которую можно зарегистрировать нн на момент подачи деки .Если она больше моего минуса 18 грн - то окошко 19.1 автоматически равно 0 .Верно я поняла ?
У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...
Я ввела эту регистрационную сумму в окошко и программа мне поставила мои 18 грн к бюджетному видшкодуванню . А мне надо зачислить в следующий отчетный период . Пришлось вводить вручную .
Додаток 2 к Деке заполнили?

Gaybey
ПрофиПрофи
Повідомлень: 44
З нами з: 15 березня 2015, 19:57
Дякував (ла): 30 разів

Повідомлення Gaybey »

Да, спасибо.

Blanka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 217
З нами з: 31 липня 2012, 07:52
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 37 разів

Повідомлення Blanka »

Подскажите, если 6 мес была минусовая декларация по НДС, нашли ошибку в первом месяце, сдаем уточнёнку, минус остается, только сумма его меняется. По цепочке нужно сдавать уточнёнки к каждому месяцу дальше, отрицательное значение тянется ж дальше? Перехода в плюс ни разу не было за этот период.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Blanka писав:Подскажите, если 6 мес была минусовая декларация по НДС, нашли ошибку в первом месяце, сдаем уточнёнку, минус остается, только сумма его меняется. По цепочке нужно сдавать уточнёнки к каждому месяцу дальше, отрицательное значение тянется ж дальше? Перехода в плюс ни разу не было за этот период.
Все вірно - треба уточнити всі місяці саме по тій причині, що попередній мінус фігурував у кожній деці.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Blanka писав:Подскажите, если 6 мес была минусовая декларация по НДС, нашли ошибку в первом месяце, сдаем уточнёнку, минус остается, только сумма его меняется. По цепочке нужно сдавать уточнёнки к каждому месяцу дальше, отрицательное значение тянется ж дальше? Перехода в плюс ни разу не было за этот период.
Помилки в «перехідному» мінусі (ряд. 21):

— якщо помилка ще не встигла вплинути на розрахунки з бюджетом (помилки, допущені при декларуванні від’ємного значення в ряд. 21), то в цьому випадку достатньо подати один УР за період, в якому допущена помилка. Значення гр. 6 ряд. 21 (з «+» або «-») УР переносять до ряд. 16.2 декларації за той звітний період, в якому подано УР ( п. 5 розд. VI Порядку № 21). При цьому не забудьте в окремому полі («Дата/Номер/Сума, грн») заключної частини декларації вказати дані про УР (див. виноску «*» до ряд. 16.2);

https://buhgalter911.com/uk/news/news-483985.html




Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

ILN писав:
Gaybey писав:
Tasa писав: У віконці ви вписуєте суму реєстраційного ліміту на момент подачі деки - ви вірно зрозуміли.. Віконце заповнюється тільки при мінусовій деці.
По рядках зараз не скажу - не бачу перед очима, але коли ви заповните його, програма в кяій ви робите звітність автоматично проставляє чи не проставляє ) те що треба...
Я ввела эту регистрационную сумму в окошко и программа мне поставила мои 18 грн к бюджетному видшкодуванню . А мне надо зачислить в следующий отчетный период . Пришлось вводить вручную .
Додаток 2 к Деке заполнили?
за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Аря писав: за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?
Пишите лимит.

Аря
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2257
З нами з: 10 серпня 2011, 12:55
Звідки: Київ
Дякував (ла): 429 разів
Подякували: 2568 разів

Повідомлення Аря »

Popen писав:
Аря писав: за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?
Пишите лимит.
а как заполнить Д1?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Аря писав:
Popen писав:
Аря писав: за апрель у меня сложилась похожая ситуация: но відємне значення 35тыс.грн, а лимит к регистрации 45тыс.
звоню в ГНИ на горячую линию - говорят в окошко строки 19.1 просто писать эти 45тыс.; звоню еще раз (попала к другому чел), говорят писать в окошке сумму перевишення (типа разница между этими 45 и 35). на форуме читаю уже третий вариант - вообще окошко пустым оставить. блин, так задолбась с этими разными ответами. шо делать?
спросила как заполнить Д1 - сказали, что у них отсутствует ответ на этот вопрос. как кто заполнять Д1?
Пишите лимит.
а как заполнить Д1?
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst30156p12.aspx

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Мінусова декларація за квітень 2017.
Все по старому заповнюємо.
переносимо на наступний місяць або ставимо на бюджетне відшкодування.
Нічого не змінилося???

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”