Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)

Dorcentr писав:

Tasa писав:

Скрытый текст

Popen писав: Опять же: информацию от вас нужно клещами вытягивать... #wall# Знаки металлические или пластиковые? Вот и ищите, типа, изделия из металла/пластика

Dorcentr писав:Знаки металлические из оцинкованного металла, окрашены антибликовой краской с одной стороны и обклеены светоотражающей пленкой с другой стороны.

Дивіться 79 розділ або 73...

Я вот думаю над разделом 8310. Как считаете подойдет для дорожных знаков?

sb007 писав:Кто-то сталкивался с проблемой округлений? у меня не регистрируют РК по причине: кол-во умноженное на цену не равно сумме. Я в шоке просто, ума не приложу что делать.И главное в НН в таких случаях просто зеленым цветом МеДок предупреждает, но в реестре НН принимается как положено, а с РК почему-то все не так. Пример: Есть товар ценой в 3900, нужно откорректировать на сумму 18000. Простым делением кол-во получаю 4,6153846153.... Естественно указываю 4,615. В квитанции
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Порушено порядок обрахунку графи 13 розділу Б. Сума у графі 13 (-18000.00) не збігається з розрахованою (-17998.50).
#help# #help#
п.с. допустим я изменю цену (хотя где же логика ??) и получу 4,615*3900,33=18000,02 . Все равно ж не выйду на 18000. Какие редиски писали эти алгоритмы проверок #cray#

Юлия11 писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что слышно на сегодняшний день:
налоговая накладная за 01.03.2017 зарегистрирована нашим поставщиком по старой форме (регистрация была до 16.03.17г.).
Мы можем включить в налоговый кредит?

liona19881 писав:

liona19881 писав:

Vac писав:Добрый день! Розница, отзовитесь! Кто как регистрирует итоговые НН с типом причины 11? Неужели нужно расписывать по кодам УКТ ВЭД?

Налоговая накладная тип причины 11 формат нужно и правда группирировать по кодам, без указания цены и количества, а только лишь указав общий объем поставки по коду уктзед.
При попытке регистрации налоговых данного типа Медок выдает ошибку: " У податкові накладній з ТП11 у табл.част. гр.4,5,6,7 не заповнюються".
Прикол в том, что 1С не в курсе о данной проблеме и пока ничего не отвечают, а сроки регистрации нн 1-15 марта истекают через 9 дней))

При обращении на горячую линию налоговой консультант потверждает корректность данного замечания и ссылается на ЗІР 101.17:

Які особливості складання податкових накладних за щоденними підсумками операцій, в тому числі у разі здійснення платником як оподатковуваних ПДВ операцій з постач.товарів, робіт послуг так і звільнених від оподаткування?
Коротка:
У верхній лівій частині податкової накладної, яка складається за щоденними підсумками операцій, робиться відповідна помітка «X» та зазначається тип причини «11», у рядку «Особа (платник податку) - покупець» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер покупця» відображається умовний Індивідуальний податковий номер «100000000000».
Фіскальний звітний чек (Z-звіт) містить підсумки розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги) за кожним запрограмованим кодом товару (послуги) із зазначенням його найменування, реалізованої кількості. Тому платник податку згруповує в податковій накладній в графі «Номенклатура постачання товарів/послуг продавця» товари/послуги за групами, що відповідають певному коду товару згідно з УКТ ЗЕД/коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, та графи 4, 5, 6 та 7 не заповнює.
Для операцій, що оподатковуються або звільнені від оподаткування, складаються окремі податкові накладні, тобто при одночасному постачанні одному отримувачу (покупцю) як оподатковуваних товарів/послуг, так і таких, що звільнені від оподаткування, постачальник (продавець) складає окремі податкові накладні. У податковій накладній, складеній на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».
При складанні податкової накладної для операцій, що оподатковуються ПДВ, у графі 10 відображається загальний обсяг постачання (база оподаткування) товарів/послуг без урахування ПДВ.
До розділу А податкової накладної (рядки I - X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, на які складається така податкова накладна, а саме:
у рядку I зазначається загальна сума коштів, що підлягають сплаті з урахуванням ПДВ;
у рядках II - IV зазначаються суми ПДВ, нараховані виходячи з обсягів постачання, зазначених у рядках V та VI;
у рядках V - IX зазначаються загальні обсяги постачання товарів/послуг в розрізі кодів ставок, зазначених у графі 8 нижньої табличної частини податкової накладної.
У разі складання податкової накладної на операції з постачання товарів/послуг, які звільняються від оподаткування ПДВ, рядки II - VIII не заповнюються.

А вот ответ разработчика 1С по вопросу нн с ТП 11:
Разъяснения ЗІР не является налоговым разъяснением с точки зрения НКУ.
Нормативными документами, регламентирующими выписку налоговых накладных, являются ст. 201 НКУ, а также действующий Порядок выписки налоговых накладных (в настоящее время - приказ Минфина № 276).
В соответствии с п. 201.1 НКУ, цена поставки и количество являются обязательными реквизитами налоговых накладных.
Порядок не описывает особенностей заполнения налоговых накладных, описанных в п. 12 Порядка. в том числе с Типом причины невыдачи 11 - в то время как для НН на условную продажу и превышение базы налогообложения, описанные в пп. 11 и 15 Порядка, четко указано, какие поля не заполняются.
В случае ручного заполнения итоговой налоговой накладной в рознице Вы имеете возможность заполнять только служебную номенклатуру, код УКТВЭД и сумму.
Целенаправленно реализовать заполнение налоговых документов таким образом - противоречит законодательству и реализовывать не планируем.
Рекомендуем обращаться за разъяснениями в ГФСУ. Только после появления разъяснений ГФСУ в конфигурацию будет внесены изменения.

BOV писав:BOV пишет:
Девочки, подскажите, пожалуйста, в новой форме НН колонка 3,2-надо ставить крестик-"ознака импортного товару", а если я не поставила-сильно криминально? могут отказать клиенту в НК? теперь корректировку делать "нулевую", но с крестиками в колонке 3.2.?


Так, покупець може втратити ПК... І так - нульовий РК - дублюєте рядок без Х "мінусом" і ще один з Х "плюсом" (з одним номером рядка) з вказанням к-ті/ціни/суми


СПАСИБО!

Tasa писав:

BOV писав:Девочки, подскажите, пожалуйста, в новой форме НН колонка 3,2-надо ставить крестик-"ознака импортного товару", а если я не поставила-сильно криминально? могут отказать клиенту в НК? теперь корректировку делать "нулевую", но с крестиками в колонке 3.2.?

Так, покупець може втратити ПК... І так - нульовий РК - дублюєте рядок без Х "мінусом" і ще один з Х "плюсом" (з одним номером рядка) з вказанням к-ті/ціни/суми