Ошибочно выписана налоговая накладная

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Лена Колина
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 23 вересня 2015, 14:23
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Лена Колина »

Добрый день ,уважаемые форумчане! Подскажите ,в марте месяце контрагент безосновательно выписал и зарегистрировал нам налоговую накладную, и в этот же день делает корректировку с минусом как ошибку, мы ее регистрируем. Скажите нужно по этой операции включать как обычно в додаток 5 саму налоговую и в додаток 1 корректировку? Или ,учитывая пункт 198,2 НКУ вообще не отражаю в декларации .Нет ли каких то исключений. Спасибо заранее.

Olgabux
Оракул
Оракул
Повідомлень: 277
З нами з: 07 лютого 2013, 07:33
Дякував (ла): 287 разів
Подякували: 101 раз

Повідомлення Olgabux »

Лена Колина писав:Добрый день ,уважаемые форумчане! Подскажите ,в марте месяце контрагент безосновательно выписал и зарегистрировал нам налоговую накладную, и в этот же день делает корректировку с минусом как ошибку, мы ее регистрируем. Скажите нужно по этой операции включать как обычно в додаток 5 саму налоговую и в додаток 1 корректировку? Или ,учитывая пункт 198,2 НКУ вообще не отражаю в декларации .Нет ли каких то исключений. Спасибо заранее.
Не показываете эту налоговую и корректировку ни в додатках, ни в декларации.

Иру
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 04 січня 2017, 14:18
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення Иру »

добрый день. помогите пожалуйста: ошибочно выписана пн 23.03.17 увидели выписали рк 21.03.17 отправили 14.04.17- в едр почему-то не зарегистрирована. как теперь быть ? выписать рк от 01.04.17 и попытаться зарегистрировать? или рк регистрировать от 2.03.17 но 15 дней уже прошли

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Иру писав:добрый день. помогите пожалуйста: ошибочно выписана пн 23.03.17 увидели выписали рк 21.03.17 отправили 14.04.17- в едр почему-то не зарегистрирована. как теперь быть ? выписать рк от 01.04.17 и попытаться зарегистрировать? или рк регистрировать от 2.03.17 но 15 дней уже прошли
Дата Р/К раньше, чем дата Н/Н? Не зарегистрирована без объяснений или в квитанции вам все же написали причину отказа?

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Доброго всем!,
Подскажите, как быть в ситуации:

21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.

Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?

Спасибо!

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Серега писав:Доброго всем!,
Подскажите, как быть в ситуации:

21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.

Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?

Спасибо!
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Tasa писав:
Серега писав:Доброго всем!,

РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.

Спасибо!

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

Серега писав:
Tasa писав:
Серега писав:Доброго всем!,

РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.

Спасибо!
под любым другим

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Серега писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Серега писав:Доброго всем!,

РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
Серега писав:Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
Під будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.

Серега
Мастер
Мастер
Повідомлень: 62
З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
Дякував (ла): 42 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення Серега »

Tasa писав:
Серега писав:
Скрытый текст
Tasa писав:
Серега писав:Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
Під будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.

Делаю РК и не могу понять что же мне минусовать ? По сути мне нужно минусовать название покупателя и его ИНН. Как быть? Или обнуление НН выписанной на неплательщика вместо правильного покупателя заключается в минусовании колличества: было в НН указано 5 единиц. теперь в РК указать "-5" и все?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”