Ошибочно выписана налоговая накладная
-
- Профи
- Повідомлень: 33
- З нами з: 23 вересня 2015, 14:23
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 1 раз
Добрый день ,уважаемые форумчане! Подскажите ,в марте месяце контрагент безосновательно выписал и зарегистрировал нам налоговую накладную, и в этот же день делает корректировку с минусом как ошибку, мы ее регистрируем. Скажите нужно по этой операции включать как обычно в додаток 5 саму налоговую и в додаток 1 корректировку? Или ,учитывая пункт 198,2 НКУ вообще не отражаю в декларации .Нет ли каких то исключений. Спасибо заранее.
-
- Оракул
- Повідомлень: 277
- З нами з: 07 лютого 2013, 07:33
- Дякував (ла): 287 разів
- Подякували: 101 раз
Не показываете эту налоговую и корректировку ни в додатках, ни в декларации.Лена Колина писав:Добрый день ,уважаемые форумчане! Подскажите ,в марте месяце контрагент безосновательно выписал и зарегистрировал нам налоговую накладную, и в этот же день делает корректировку с минусом как ошибку, мы ее регистрируем. Скажите нужно по этой операции включать как обычно в додаток 5 саму налоговую и в додаток 1 корректировку? Или ,учитывая пункт 198,2 НКУ вообще не отражаю в декларации .Нет ли каких то исключений. Спасибо заранее.
добрый день. помогите пожалуйста: ошибочно выписана пн 23.03.17 увидели выписали рк 21.03.17 отправили 14.04.17- в едр почему-то не зарегистрирована. как теперь быть ? выписать рк от 01.04.17 и попытаться зарегистрировать? или рк регистрировать от 2.03.17 но 15 дней уже прошли
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Дата Р/К раньше, чем дата Н/Н? Не зарегистрирована без объяснений или в квитанции вам все же написали причину отказа?Иру писав:добрый день. помогите пожалуйста: ошибочно выписана пн 23.03.17 увидели выписали рк 21.03.17 отправили 14.04.17- в едр почему-то не зарегистрирована. как теперь быть ? выписать рк от 01.04.17 и попытаться зарегистрировать? или рк регистрировать от 2.03.17 но 15 дней уже прошли
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
- Дякував (ла): 42 рази
- Подякували: 2 рази
Доброго всем!,
Подскажите, как быть в ситуации:
21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.
Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?
Спасибо!
Подскажите, как быть в ситуации:
21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.
Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?
Спасибо!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6470 разів
- Контактна інформація:
РК на мінус на неплатникаСерега писав:Доброго всем!,
Подскажите, как быть в ситуации:
21.03.2017 выписана НН на неплательщика НДС (физлицо), вместо выписки НН по этим же параметрам (кроме реквизит покупателя) на обычного плательщика НДС. Ошибочная НН зарегистрирована в Реестре и показана в мартовской деке по НДС.
Как ьыть теперь - обнаружили сегодня что выписана на не того покупателя! Как исправить и деку за март 2017, новую НН с каким номером выписывать и какой датой?
Спасибо!
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
- Дякував (ла): 42 рази
- Подякували: 2 рази
Tasa писав:Благодарю за ответ!Серега писав:Доброго всем!,
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 575
- З нами з: 30 березня 2015, 18:13
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 422 рази
Серега писав:под любым другимTasa писав:Благодарю за ответ!Серега писав:Доброго всем!,
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПН
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6470 разів
- Контактна інформація:
Серега писав:Скрытый текст
Tasa писав:Серега писав:Доброго всем!,
РК на мінус на неплатника
ПН на платника (реєструєте з просрочкою) датою 21.03.17
УР за 03.2017 + Д.5 де умовний ІПН 100000000 мінусуєте і показуєте плюсом ІПН платника на якого зареєстрували ПНПід будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.Серега писав:Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
-
- Мастер
- Повідомлень: 62
- З нами з: 22 квітня 2009, 00:48
- Дякував (ла): 42 рази
- Подякували: 2 рази
Tasa писав:Серега писав:Скрытый текст
Tasa писав:Під будь-яким у розрізі вашої місячної нумерації - головне не під тим самим, що був - система не пропускає 2 накладні з однакоим номером за і день.Серега писав:Благодарю за ответ!
А под каким номеров віписавть правильную НН? тем же что и неправильная?
У меня месячная нумерация НН.
Спасибо!
Делаю РК и не могу понять что же мне минусовать ? По сути мне нужно минусовать название покупателя и его ИНН. Как быть? Или обнуление НН выписанной на неплательщика вместо правильного покупателя заключается в минусовании колличества: было в НН указано 5 единиц. теперь в РК указать "-5" и все?