Ошибка в зарегистрированной накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Лорик777 писав:
Natalenna писав:Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.
Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200
я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

Natalenna писав:
Лорик777 писав:
Natalenna писав:Колеги, хелп. Платила 50000 грн (часткова оплата постачальнику). в т.ч. ПДВ 8333,33. Прийшла податкова накладна на 50000 але ПДВ 8333,34. Це все було у квітні.
Можна це виправити розрахунком-коригуванням у травні? чи обовязково потрібно обнуляти податкову накладну? У деку за квітень я це не включаю у будь якому випадку - переношу на травень.
Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200
я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...
копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

Лорик777 писав:
Natalenna писав:
Лорик777 писав: Включить эту нн вы должны в апреле. Если перечень, кол-во и цена товара в этой нн будет совпадать с отгрузкой, то корректировать ее не надо. На остающуюся сумму неоплаченной отгрузки будет выписана новая нн.
Пример:
отгружено на 500 10.05
предоплата была на 300 20.04

Налоговые выписываются 20.04 на 300 и 10.05 на 200
я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...
копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне
право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Natalenna писав:
Лорик777 писав:
Natalenna писав: я переношу на травень, бо не хочу здавати мінусову деку.

тобто мені не знімуть кредит по цій ПН хоч у мене у виписці зазначена сума пдв на 1 коп менша?
сума податкової накладної велика...
копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне
право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.
Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

АЛЮШКА писав:
Natalenna писав:
Лорик777 писав: копейка - это не существенно, она получается при округлении.
При переносе вами нн с апреля на май у вас получится не стыковка с поставщиком (он веть отразит ее в апреля), поэтому ждите звонков с налоговой.
А второе: включить апрельскую нн в майский отчет вы не можете. Вам придется делать в мае уточненку к апрелю и воспользываться минусом по уточненке вы сможите только в июне
право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.
Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#
По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Natalenna писав:
АЛЮШКА писав:
Natalenna писав: право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки.
Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#
По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?
Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

АЛЮШКА писав:
Natalenna писав:
АЛЮШКА писав: Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#
По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?
Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.
Согласна с Natalenna

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

АЛЮШКА писав:
,
Natalenna писав:
АЛЮШКА писав: Конечно, отражайте в мае. Имеете полное право в течении 365 дней. Хотя, скажу вам, я отражаю уже как год минусовую деку, причем минус не маленький. И не одного звонка с налоговой не поступило#smile3#
По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?
Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.
відгрузки ще не було, тому не знаю, що мені напишуть у податковій накладній. У мене дві ПН за квітень на 50 тис і всюди на 1 коп різниця.
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »


[/quote]
право на включення податкової накладної у мене є 365 днів із дати виписки. [/quote]

Право на включение нн в нк у вас есть в течении 365 дней. Однако включать вы должны ее только через уточняющий расчет к декларации

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Natalenna писав:
АЛЮШКА писав:
,
Natalenna писав: По цій фірмі мені дзвонять, тому я мінус рідко подаю. А яка Ваша думка щодо основного питання? просити коригування?
Довольно распространенная ситуация с копейкой. А НН на оставшуюся сумму по отгрузке вам пришла уже? Я в таких случаях сверяю суммы НДС по двум накладным, чтоб он совпадал с расходной.
відгрузки ще не було, тому не знаю, що мені напишуть у податковій накладній. У мене дві ПН за квітень на 50 тис і всюди на 1 коп різниця.
Я думаю,что пока нет повода для корректировки. С НН на отгрузку ситуация прояснится, и тогда уже можно будет нулевым расчетом скорректировать , если все же НДС в налоговой не выровняется с расходной.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”