ФОПы в 1ДФ

Елена_А
Гений
Гений
Повідомлень: 342
З нами з: 18 лютого 2015, 13:31
Дякував (ла): 199 разів
Подякували: 194 рази

Повідомлення Елена_А »

М@рина. писав:
КамЛ писав:
olga111 писав:Добрый день, поделитесь кто как делает, обнаружила ошибку в 1-ДФ за 1-й квартал этого года, СПД купил товар у другого СПД (ознака 157) но в строке нараховано занижена сумма из-за не вовремя проведенной накладной, а перечислено все правильно. Как исправить и будет ли 510 штрафа? Или оставить так, а за 2-й квартал показать как положено? Или включить эту накладную во второй квартал что б сравнялось? Я ж так понимаю что все равно при проверке без 510 не обойтись в лучшем случае((
Пожалуйста, помогите!#help# #g_cray2#
Я бы первый квартал не трогала, а показала эту накладную во втором (в начисленных) У меня при проверке на СПД вообще не смотрели, только факт отражения проверили, а суммы вообще не сравнивали, типа, есть - ну, и хорошо.
Полностью согласна. У меня тоже недавно была проверка и никто на ФОПов внимания вообще не обращал. Главное, чтобы ПДФО был правильно насчитан и вовремя уплачен.
У меня по некоторым ФОПам были вопросы, когда те на субсидию подавали - им пересчитывали по суммам из 1ДФ (оплата), а так их никто не сверяет, лишь бы код был правильный. А 510грн штрафа будет, если ошибка в ПДФО, у вас по 157 его нет, наверное.

zapit
Оракул
Оракул
Повідомлень: 252
З нами з: 13 листопада 2013, 19:43
Дякував (ла): 94 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення zapit »

Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую.

Вовкин
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 20 квітня 2016, 15:06
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 69 разів

Повідомлення Вовкин »

Добрый день.
У меня вопрос по дивидендам. Т.е. как правильно отобразить излишне уплаченный НДФЛ.
В первом квартале была выплата дивидендов в размере 90000, НДФЛ до апрельского закона 16200. Что и было отображено в 1ДФ за первый квартал.
В начале апреля, тоже до вступления закона в силу, была выплата 40000 и 7200 НДФЛ соответственно.

Сижу думаю как в отчете за второй квартал показать излишне уплаченный НДФЛ. Общая сумма которого 11700, но 8100 в первом квартале, а 3600 во втором.

В любом случае в колонке 3 и 3а у меня будут стоять 40000. Весть вопрос как правильно, какие данные внести в колонки 4а и 4?
Показать как в приведенном недавно видео сумму общей переплаты со знаком минус? Будет ли это правильно?

Вовкин
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 20 квітня 2016, 15:06
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 69 разів

Повідомлення Вовкин »

zapit писав:Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую.
если перечисление идет через р/с то думаю что нужно, это ведь доход тому, второму ФОПу, а код наверное 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі"

zapit
Оракул
Оракул
Повідомлень: 252
З нами з: 13 листопада 2013, 19:43
Дякував (ла): 94 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення zapit »

Вовкин писав:
zapit писав:Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую.
если перечисление идет через р/с то думаю что нужно, это ведь доход тому, второму ФОПу, а код наверное 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі"
Дякую. Хочу уточнити, що Субагент надає послуги по реалізації туристичних продуктів Агентові. Саме за він й отримує кошти від туристів. Це нічого не міняє? Усе одно транзитні суми треба вказувати в 1ДФ під кодом 157? Дякую.

Кора
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 03 грудня 2011, 05:21
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення Кора »

Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Кора писав:Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?
Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...

Вовкин
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 20 квітня 2016, 15:06
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 69 разів

Повідомлення Вовкин »

Tasa писав:
Кора писав:Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?
Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...
и что это за выписка? Они оба ФОПы, один другому перечисляет деньги с р/с на р/с, любое перечисление кому-либо это уже доход и если он не юрлицо то мы должны показывать его в 1ДФ
в этом случае мы показываем сумму перечисления, но без НДФЛ и ВС

zapit
Оракул
Оракул
Повідомлень: 252
З нами з: 13 листопада 2013, 19:43
Дякував (ла): 94 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення zapit »

Вовкин писав:
Tasa писав:
Кора писав:Подскажите, пожалуйста. Если ФОП на ЕН перечислял деньги на р/с другого ФОПа, нужно ли показывать этого другого ФОПа в 1ДФ?
Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...
и что это за выписка? Они оба ФОПы, один другому перечисляет деньги с р/с на р/с, любое перечисление кому-либо это уже доход и если он не юрлицо то мы должны показывать его в 1ДФ
в этом случае мы показываем сумму перечисления, но без НДФЛ и ВС
з сум перечислення не треба платити НДФЛ та воєнний збір, правильно?

Вовкин
Оракул
Оракул
Повідомлень: 272
З нами з: 20 квітня 2016, 15:06
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 69 разів

Повідомлення Вовкин »

zapit писав:
Вовкин писав:
Tasa писав: Ні. Він же не являється для нього податковим агентом. Від того ФОПа взять копію виписки чи витягу про його статус...
и что это за выписка? Они оба ФОПы, один другому перечисляет деньги с р/с на р/с, любое перечисление кому-либо это уже доход и если он не юрлицо то мы должны показывать его в 1ДФ
в этом случае мы показываем сумму перечисления, но без НДФЛ и ВС
з сум перечислення не треба платити НДФЛ та воєнний збір, правильно?
да, если лицо получившее от Вас доход является ФОП, если наемный работник или просто физ.лицо гражданин - тогда платим

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДФО”