Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

Снежынка писав:Мінусова декларація за квітень 2017.
Все по старому заповнюємо.
переносимо на наступний місяць або ставимо на бюджетне відшкодування.
Нічого не змінилося???
Да, как и раньше заполняем.

Ivanna Romina
Гуру
Гуру
Повідомлень: 84
З нами з: 23 квітня 2015, 16:11
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ivanna Romina »

Доброго дня!
Хочемо подати заявку на бюджетне відшкодування. Мінус по Деці утворився за рахунок експортної поставки.
Графа 5 Додатка 3 як заповнюється? Тільки ПК по податковим накадним, що взяли участь у експортній поставці? Чи будь-який ПК можна брати?? Дякую.

NataliS
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 18 січня 2016, 09:46
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення NataliS »

Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, чи потрібно робити бухгалтерські проводки у випадку подання УР? І які саме?

Лорик777
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 729
З нами з: 12 травня 2017, 16:26
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 343 рази

Повідомлення Лорик777 »

NataliS писав:Доброго дня, шановні колеги! Підскажіть, чи потрібно робити бухгалтерські проводки у випадку подання УР? І які саме?
Как я понимаю УР подается для того, что бы бухгалтерские проводки совпали с декларацией

кта
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 142
З нами з: 24 березня 2014, 12:39
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення кта »

добрый день. если декларация по ндс получается с отриц значением больше 100 тыс, которое мы хотим перенести в налоговый кредит следующего периода-грозит ли нам при этом внеплановая?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

кта писав:добрый день. если декларация по ндс получается с отриц значением больше 100 тыс, которое мы хотим перенести в налоговый кредит следующего периода-грозит ли нам при этом внеплановая?
Нет, можете оставить пару НН и показать их уже за август

кта
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 142
З нами з: 24 березня 2014, 12:39
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення кта »

у меня гтд, их нельзя оставить на август. по 78.1.8. читаю, что есть угроза.

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

ГТД я бы тоже не стал оставлять
если у вас одноразовое превышение - скорее всего не придерутся
А у меня минус уже давно тянется, много товара на ком. взяли, тоже думаю пропустить несколько ПН
Их ведь потом можно показать в составе след .Деки, в стр.10,1 ?
Без УР, я имею в виду

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

FyDD писав:ГТД я бы тоже не стал оставлять
если у вас одноразовое превышение - скорее всего не придерутся
А у меня минус уже давно тянется, много товара на ком. взяли, тоже думаю пропустить несколько ПН
Их ведь потом можно показать в составе след .Деки, в стр.10,1 ?
Без УР, я имею в виду
конечно можно переносить НК без УР в след периоды (дод 5 указываете месяц и год НК -- 365 дней, больше нельзя), ГТД обязательно нужно ставить в том периоде когда она была выписана...
я так год делала -- вопросов не было
нооо после того как загнали несколько НН в блок, будет минусовая дека по всем трем организациям -- везде НК хватит..
(потом еще возьму на возмещение в след периоде подам), они же нас так вымучали из-за автоматического возмещения НДС.., так что никаких переходящих НК в след период минус по деке значит минус...

кта
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 142
З нами з: 24 березня 2014, 12:39
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення кта »

нн можно переносить в декларации в ст 10, гтд нельзя( никогда более 100 не показывала, а сейчас очень хочется, тк в августе будет к уплате. но внеплановая останавливает.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”