|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 10/25/2015
Сообщений: 243
Благодарностей: 10
|
Отправила отчёт и только что увидела ошибку в сумме военного сбора (на 1 копейку больше, чем нужно) . Как Вы считаете, стоит дождаться приёма отчёта и отправить второй? |
|
|
|
 
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
|
Работа пишет:Отправила отчёт и только что увидела ошибку в сумме военного сбора (на 1 копейку больше, чем нужно) . Как Вы считаете, стоит дождаться приёма отчёта и отправить второй? Якщо збираєтесь все ж виправляти - то звісно дочекатися і відправити "звітний новий" з уточненнм тільки розділу ВЗ |
 
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 252
Благодарностей: 3
|
Вовкин пишет:zapit пишет:Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую. если перечисление идет через р/с то думаю что нужно, это ведь доход тому, второму ФОПу, а код наверное 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі" Доброго дня! А які документи мені необхідно вимагати від Агента - отримувача транзитних коштів ?Дякую. |
|
|
|
Ранг: Мудрец
Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 119
Благодарностей: 51
|
zapit пишет:Вовкин пишет:zapit пишет:Доброго дня! 1 ДФ складає ФОП, який працює Субагентом та отримує кошти на свій поточний розрахунковий рахунок від туристів. Комісійну винагороду він залишає собі, а решту суми - направляє як "транзитні кошти" Агентові - іншому ФОПу. Чи треба ці транзитні кошти Субагентові фіксувати в 1ДФ і якщо треба, то під яким кодом? Дякую. если перечисление идет через р/с то думаю что нужно, это ведь доход тому, второму ФОПу, а код наверное 157 "Дохід, виплачений самозайнятій особі" Доброго дня! А які документи мені необхідно вимагати від Агента - отримувача транзитних коштів ?Дякую. Копію свідоцтва про реєстрацію. |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 252
Благодарностей: 3
|
Доброго дня! В 1ДФ є ФОП з кодом 157. Заповнила колонку 3 та 3а в розділі 1, колонки 4а-9 - з прочерками, а от Розділ 2- що там має бути?(там, де графа "Військовий збір"?)Ті ж суми ставити в колонки 3а та 3, а 4а та 4 з прочерками? Дякую. |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 11/13/2013
Сообщений: 252
Благодарностей: 3
|
Доброго дня! Вписала в 1ДФ під кодом 157 суму транзитних коштів, яку висилала Турагентові. Тепер не знаю, чи треба було писати під цим кодом лише суму агентської винагороди, чи так, як я написала - усю суму транзитних коштів. Якщо подати уточнюючий розрахунок, чи буде штраф? (Колонки 4 і 4а у мене пусті...)-?
|
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 11/16/2009
Сообщений: 889
Благодарностей: 169
Откуда: Киев
|
Добрый день подскажите пож-та поставщик ФОП и покупатель ФОП, так вот покупатель показал с ознакой 157 начислено по факту и перечислено по факту, теперь у поставщика осталась переплата, а отгрузок больше не будет - ФОП поставщик возвращает деньги. Как я должна показать эту операцию в 1-ДФ? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,140
Благодарностей: 1,084
Откуда: м. Київ
|
olga111 пишет:Добрый день подскажите пож-та поставщик ФОП и покупатель ФОП, так вот покупатель показал с ознакой 157 начислено по факту и перечислено по факту, теперь у поставщика осталась переплата, а отгрузок больше не будет - ФОП поставщик возвращает деньги. Как я должна показать эту операцию в 1-ДФ? Когда-то читала, со знаком минус перечислено, разницу которую вернули, и у Вас выйдет начислено (отгрузка)=перечислено |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 1/16/2012
Сообщений: 483
Благодарностей: 123
|
Подскажите какое наказание меня ждет за следующее нарушение:
за 2016 и 2 кв.2017 не показала в форме 1ДФ начисление ФОПу за выполненные услуги, по факту мы должны ему, выплат не было.
1.Мне надо подать уточненки за весь период, указать только начисление?
2.Какой штраф грозит? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 4/8/2013
Сообщений: 1,215
Благодарностей: 1,096
Откуда: г.Харьков
|
1111111111 пишет:Подскажите какое наказание меня ждет за следующее нарушение:
за 2016 и 2 кв.2017 не показала в форме 1ДФ начисление ФОПу за выполненные услуги, по факту мы должны ему, выплат не было.
1.Мне надо подать уточненки за весь период, указать только начисление?
2.Какой штраф грозит? Хорошая статья Бух 911 №8 2016 «1ДФ-штрафы»: вы спрашивали на «горячей линии» https://i.factor.ua/journals/buh911/2016/february/issue-8/article-15660.htmlИз статьи: "... В форме № 1ДФ не отразили доход ФЛП - Штрафа в 510 (1020) грн. не избежать. Основание — подача Налогового расчета не в полном объеме. То, повлияла ли такая ошибка на размер налогового обязательства, значения иметь не будет"... И еще: ..." Ответственность по п. 119.2 НКУ применяют не к каждому нарушению отдельно, а к общему количеству нарушений, перечисленных в абз. 1 п. 119.2 НКУ и выявленных налоговиками в ходе одной проверки или исправляемых налоговым агентом через уточняющий расчет (один или несколько одновременно) (см. письмо ГФСУ от 31.10.2014 г. № 9187/7/99-99-17-02-01-17)." Я бы не уточнялась с такими ошибками, если будет проверка все-равно что-нибудь найдут... тем более выплат ФОПу еще не было... имхо... |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 5/15/2014
Сообщений: 55
Благодарностей: 2
|
1111111111 пишет:Подскажите какое наказание меня ждет за следующее нарушение:
за 2016 и 2 кв.2017 не показала в форме 1ДФ начисление ФОПу за выполненные услуги, по факту мы должны ему, выплат не было.
1.Мне надо подать уточненки за весь период, указать только начисление?
2.Какой штраф грозит? Тоже очень интересует этот вопрос....Сдаю сейчас отчет за 3 квартал и обнаружила, что не указала во 2 квартале услуги от ФОПа на 370 тысяч....стало плохо...Как можно исправить???? и точно будет ли штраф?? |
|
|
|
Ранг: Мастер
Регистрация: 1/30/2015
Сообщений: 67
Благодарностей: 1
Откуда: Киев
|
1. Добрий вечір!!! Підскажіть будь-ласка, було здійснено оплату ФОПу у вересні за послуги, акт він нам виписав жовтнем. В 1-дф в рядку 3 - я ставлю суму оплати, а в рядку 3а - потрібно щось ставити?
2. Якщо, Фоп платник ПДВ, я його теж покузую в 1-ДФ, и ставлю всю суму оплати разом з ПДВ, правильно? Заздалегідь дякую. |
|
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
|
lilinet пишет:1. Добрий вечір!!! Підскажіть будь-ласка, було здійснено оплату ФОПу у вересні за послуги, акт він нам виписав жовтнем. В 1-дф в рядку 3 - я ставлю суму оплати, а в рядку 3а - потрібно щось ставити?
2. Якщо, Фоп платник ПДВ, я його теж покузую в 1-ДФ, и ставлю всю суму оплати разом з ПДВ, правильно? Заздалегідь дякую. 1. за 3-й квартал 3- заполнено, 3а - прочерк. за 4квартал - 3а заполнена, 3- прочерк (если других движений не будет). 2. правильно |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/6/2017
Сообщений: 1,279
Благодарностей: 929
Откуда: Запорожье
|
lilinet пишет:1. Добрий вечір!!! Підскажіть будь-ласка, було здійснено оплату ФОПу у вересні за послуги, акт він нам виписав жовтнем. В 1-дф в рядку 3 - я ставлю суму оплати, а в рядку 3а - потрібно щось ставити?
2. Якщо, Фоп платник ПДВ, я його теж покузую в 1-ДФ, и ставлю всю суму оплати разом з ПДВ, правильно? Заздалегідь дякую. 1. По номерам строчек не помню, НО: где "начислено" - ставите "0", т.к. акт октябрем, где "перечислено" - указываете сумму оплаты за сентябрь. 2. По ФОПам с НДС показываете общую сумму с учетом НДС. |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 11/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
|
добрий день.підскажіть будь-ласка .сума доходу нарахована ФОП вказується в другому розділі 1 ДФ?дякую. |
|
|
|
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,142
Благодарностей: 35,585
Откуда: Одесса
|
СНІЖАНА пишет:добрий день.підскажіть будь-ласка .сума доходу нарахована ФОП вказується в другому розділі 1 ДФ?дякую. Если Вы про строку "Військовий збір", то да, учитываем, в остальных строках раздела 2 — нет |
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 11/6/2017
Сообщений: 18
Благодарностей: 0
|
тобто сума нарахованого доходу розділу 1 дорівнює сумі розділу 2? |
|
|
|
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,142
Благодарностей: 35,585
Откуда: Одесса
|
СНІЖАНА пишет:тобто сума нарахованого доходу розділу 1 дорівнює сумі розділу 2? По разделу 2 нет итоговой суммы, а в строке "Військовий збір", да, указывается в колонках доход общая сумма из раздела 1: Примеры |
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 9/2/2010
Сообщений: 621
Благодарностей: 25
Откуда: Украина, Харьков
|
Добрый день! С наступающим. Подскажите: ФОП на едином 1 группа сдает 1дф на оплату тоже ФОПу ЕН. 1 строка. код 157. Надо эту сумму дублировать в разделе 2 где военный сбор? |
|
|
|
Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 10/28/2013
Сообщений: 11,142
Благодарностей: 35,585
Откуда: Одесса
|
Нет работников, только выплаты ФОПам.
Итоговые значения раздела 1 равны итоговым значениям раздела 2 
|
|
|
|
|