вчера на декларацию кто-то получил кв. №2?
пакет разорван, декларация не принята.
Я его не рвала #swoon#
Податкова декларація з ПДВ
-
- Высший разум
- Повідомлень: 637
- З нами з: 07 травня 2012, 16:00
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 323 рази
Я подав декларацію вчора о 10:53, друга квитанція датована сьогодні о 03:28.Вика23 писав:вчера на декларацию кто-то получил кв. №2?
пакет разорван, декларация не принята.
Я его не рвала #swoon#
-
- Высший разум
- Повідомлень: 637
- З нами з: 07 травня 2012, 16:00
- Дякував (ла): 219 разів
- Подякували: 323 рази
Колеги, допоможіть розвіяти сумніви.
Постачання на себе, ІПН 600000000000, тип причини 13. Зробили безоплатний подарунок школі та зареєстрували податкове зобов’язання. Медок підтягнув у рядок 4.1 деклараціі з ПДВ.
Чи потрібно подавати додаток 7 до декларації і там у якому розділі відображати зобов’язання?
Читаю ЗІР, запитання з розділу 101.23 і знаходжу те, що може бути для мене:
Постачання на себе, ІПН 600000000000, тип причини 13. Зробили безоплатний подарунок школі та зареєстрували податкове зобов’язання. Медок підтягнув у рядок 4.1 деклараціі з ПДВ.
Чи потрібно подавати додаток 7 до декларації і там у якому розділі відображати зобов’язання?
Читаю ЗІР, запитання з розділу 101.23 і знаходжу те, що може бути для мене:
Може хто з вас теж мав такий випадок, поділіться, будь ласка, досвідом. Робити додатк 7, чи можна здавати декларацію без нього? Дякую.Питання
За яких умов при заповненні рядків 4.1/4.2 та 6 податкової декларації з ПДВ подаються відповідні додатки?
Відповідь
Коротка:
Додатки до податкової декларації з ПДВ додаються за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.
Обов’язковим при заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 декларації є подання додатку 5, що заповнюється в розрізі контрагентів.
Подання додатку 7 до декларації, за наявності підстав для застосування ст. 199 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), є обов’язковим в першому звітному періоді, в якому виникли оподатковувані та неоподатковувані операції, в останньому звітному періоді року (періоді зняття з обліку платника податку) та першому звітному періоді року.
У разі нарахування податкових зобов’язань тільки відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ додаток 7 не подається.
У разі коригування податкових зобов’язань у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях обов’язковим є подання додатку 1 до декларації.
Рядок 6 декларації передбачає подання додатку 1 до декларації за умови проведення коригувань податкових зобов’язань, нарахованих за операціями з отримання на митній території України послуг від нерезидента
Повна:
Форма та Порядок заповнення і подання податкової декларації з податку на додану вартість (далі - декларація) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21).
До податкової звітності з ПДВ належать, зокрема податкова декларація з ПДВ (далі – декларація) з додатками (п.6 розд. І Порядку № 21).
При цьому відповідно до п. 11 розд. ІІІ Порядку № 21 додатки додаються до декларацій за наявності подій, які підлягають відображенню у таких додатках.
Форма декларації передбачає, зокрема при заповненні рядків 4.1/4.2 подання додатків:
розрахунок коригування сум ПДВ (Д1) (додаток 1);
розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) (додаток 5);
розрахунок (перерахунок) частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д7) (додаток 7).
Обов’язковим при заповненні рядка 4.1 та/або рядка 4.2 декларації є подання додатку 5, що заповнюється в розрізі контрагентів.
Подання додатку 7 до декларації, за наявності підстав для застосування ст. 199 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), є обов’язковим в першому звітному періоді, в якому виникли оподатковувані та неоподатковувані операції, в останньому звітному періоді року (періоді зняття з обліку платника податку) та першому звітному періоді року.
У разі нарахування податкових зобов’язань тільки відповідно до вимог п. 198.5 ст. 198 ПКУ додаток 7 не подається.
У разі коригування податкових зобов’язань у зв’язку з перерахунком частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях обов’язковим є подання додатку 1 до декларації.
Рядок 6 декларації передбачає подання додатку 1 до декларації за умови проведення коригувань податкових зобов’язань, нарахованих за операціями з отримання на митній території України послуг від нерезидента.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
Добрый день. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации. ФОП 3 группы с НДС оплатил с расчетного счета счет за телефон. Поставщик выписал НН. сумма НДС около 4000 грн. Вопрос в том, включать ли эту НН в декларацию. Я склоняюсь к тому, чтобы не показывать эту налоговую в декларации.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1059
- З нами з: 02 червня 2016, 12:00
- Дякував (ла): 415 разів
- Подякували: 537 разів
Зараз все вкл. в кредит,але потім нарах. зобов'язання, якщо це не є гоп. діяльність...._Tatyana_ писав:Добрый день. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации. ФОП 3 группы с НДС оплатил с расчетного счета счет за телефон. Поставщик выписал НН. сумма НДС около 4000 грн. Вопрос в том, включать ли эту НН в декларацию. Я склоняюсь к тому, чтобы не показывать эту налоговую в декларации.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 325 разів
Тобто я зараз включаю цю податкову вподатковий кредит, а коли буде необхідно нарахувати податкове зобов`язання? треба буде виписати податкову накладну на себе?ANKO писав:Зараз все вкл. в кредит,але потім нарах. зобов'язання, якщо це не є гоп. діяльність...._Tatyana_ писав:Добрый день. Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации. ФОП 3 группы с НДС оплатил с расчетного счета счет за телефон. Поставщик выписал НН. сумма НДС около 4000 грн. Вопрос в том, включать ли эту НН в декларацию. Я склоняюсь к тому, чтобы не показывать эту налоговую в декларации.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 17 разів
Уважаемые колеги, подскажите : НН за 14.07.17г зарегистрированная 23.10.17г (просроченная) - в каком периоде можно показать в деке? За октябрь 2017 можно или лучше уже в ноябре?
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Это ваш НК? Показываете в деке за октябрь.Гостья Юлия писав:Уважаемые колеги, подскажите : НН за 14.07.17г зарегистрированная 23.10.17г (просроченная) - в каком периоде можно показать в деке? За октябрь 2017 можно или лучше уже в ноябре?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 116
- З нами з: 29 вересня 2017, 15:45
- Дякував (ла): 33 рази
- Подякували: 17 разів
да, мой НК (НН от поставщика). Спасибо.Тюша писав:Это ваш НК? Показываете в деке за октябрь.Гостья Юлия писав:Уважаемые колеги, подскажите : НН за 14.07.17г зарегистрированная 23.10.17г (просроченная) - в каком периоде можно показать в деке? За октябрь 2017 можно или лучше уже в ноябре?
Колеги, потрібна допомога!
Контрагент зареєстрував нам податкову накладну з помилкою в даті.
Потрібно було 26/09 , а зареєстрували 27.09. Сума ПК 138 тис((
Помилку виявили після подання декларації, відповідно податкову накладну до ПК включили.
Які дії зараз? Робити уточнення до декларації? Чи так залишати?
Контрагент зареєстрував нам податкову накладну з помилкою в даті.
Потрібно було 26/09 , а зареєстрували 27.09. Сума ПК 138 тис((
Помилку виявили після подання декларації, відповідно податкову накладну до ПК включили.
Які дії зараз? Робити уточнення до декларації? Чи так залишати?