ФОПы в 1ДФ

Аватар користувача
Irina777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1373
З нами з: 08 квітня 2013, 03:25
Дякував (ла): 1776 разів
Подякували: 1086 разів

Повідомлення Irina777 »

1111111111 писав:Подскажите какое наказание меня ждет за следующее нарушение:
за 2016 и 2 кв.2017 не показала в форме 1ДФ начисление ФОПу за выполненные услуги, по факту мы должны ему, выплат не было.
1.Мне надо подать уточненки за весь период, указать только начисление?
2.Какой штраф грозит?
Хорошая статья Бух 911 №8 2016 «1ДФ-штрафы»: вы спрашивали на «горячей линии» https://i.factor.ua/journals/buh911/201 ... 15660.html

Из статьи:
"...В форме № 1ДФ не отразили доход ФЛП - Штрафа в 510 (1020) грн. не избежать. Основание — подача Налогового расчета не в полном объеме. То, повлияла ли такая ошибка на размер налогового обязательства, значения иметь не будет"...

И еще: ..."Ответственность по п. 119.2 НКУ применяют не к каждому нарушению отдельно, а к общему количеству нарушений, перечисленных в абз. 1 п. 119.2 НКУ и выявленных налоговиками в ходе одной проверки или исправляемых налоговым агентом через уточняющий расчет (один или несколько одновременно) (см. письмо ГФСУ от 31.10.2014 г. № 9187/7/99-99-17-02-01-17)."

Я бы не уточнялась с такими ошибками, если будет проверка все-равно что-нибудь найдут... тем более выплат ФОПу еще не было... имхо...

Фиалковская
Мастер
Мастер
Повідомлень: 55
З нами з: 15 травня 2014, 12:56
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення Фиалковская »

1111111111 писав:Подскажите какое наказание меня ждет за следующее нарушение:
за 2016 и 2 кв.2017 не показала в форме 1ДФ начисление ФОПу за выполненные услуги, по факту мы должны ему, выплат не было.
1.Мне надо подать уточненки за весь период, указать только начисление?
2.Какой штраф грозит?
Тоже очень интересует этот вопрос....Сдаю сейчас отчет за 3 квартал и обнаружила, что не указала во 2 квартале услуги от ФОПа на 370 тысяч....стало плохо...Как можно исправить???? и точно будет ли штраф??

lilinet
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 102
З нами з: 30 січня 2015, 09:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення lilinet »

1. Добрий вечір!!! Підскажіть будь-ласка, було здійснено оплату ФОПу у вересні за послуги, акт він нам виписав жовтнем. В 1-дф в рядку 3 - я ставлю суму оплати, а в рядку 3а - потрібно щось ставити?
2. Якщо, Фоп платник ПДВ, я його теж покузую в 1-ДФ, и ставлю всю суму оплати разом з ПДВ, правильно? Заздалегідь дякую.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

lilinet писав:1. Добрий вечір!!! Підскажіть будь-ласка, було здійснено оплату ФОПу у вересні за послуги, акт він нам виписав жовтнем. В 1-дф в рядку 3 - я ставлю суму оплати, а в рядку 3а - потрібно щось ставити?
2. Якщо, Фоп платник ПДВ, я його теж покузую в 1-ДФ, и ставлю всю суму оплати разом з ПДВ, правильно? Заздалегідь дякую.
1. за 3-й квартал 3- заполнено, 3а - прочерк. за 4квартал - 3а заполнена, 3- прочерк (если других движений не будет).
2. правильно

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

lilinet писав:1. Добрий вечір!!! Підскажіть будь-ласка, було здійснено оплату ФОПу у вересні за послуги, акт він нам виписав жовтнем. В 1-дф в рядку 3 - я ставлю суму оплати, а в рядку 3а - потрібно щось ставити?
2. Якщо, Фоп платник ПДВ, я його теж покузую в 1-ДФ, и ставлю всю суму оплати разом з ПДВ, правильно? Заздалегідь дякую.
1. По номерам строчек не помню, НО: где "начислено" - ставите "0", т.к. акт октябрем, где "перечислено" - указываете сумму оплаты за сентябрь.
2. По ФОПам с НДС показываете общую сумму с учетом НДС.

СНІЖАНА
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 06 листопада 2017, 14:17
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення СНІЖАНА »

добрий день.підскажіть будь-ласка .сума доходу нарахована ФОП вказується в другому розділі 1 ДФ?дякую.

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

СНІЖАНА писав:добрий день.підскажіть будь-ласка .сума доходу нарахована ФОП вказується в другому розділі 1 ДФ?дякую.
Если Вы про строку "Військовий збір", то да, учитываем, в остальных строках раздела 2 — нет
Зображення

СНІЖАНА
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 06 листопада 2017, 14:17
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення СНІЖАНА »

тобто сума нарахованого доходу розділу 1 дорівнює сумі розділу 2?

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

СНІЖАНА писав:тобто сума нарахованого доходу розділу 1 дорівнює сумі розділу 2?
По разделу 2 нет итоговой суммы, а в строке "Військовий збір", да, указывается в колонках доход общая сумма из раздела 1: Примеры
Зображення

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Добрый день! С наступающим. Подскажите: ФОП на едином 1 группа сдает 1дф на оплату тоже ФОПу ЕН. 1 строка. код 157. Надо эту сумму дублировать в разделе 2 где военный сбор?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДФО”