Ошибка в зарегистрированной накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Yaver
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 06 жовтня 2016, 11:22
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Yaver »

Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
ох посижу послушаю
аналогичная ситуация и у меня
только в январе

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

Tasa писав:
Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...
И у меня такая же ситуация.... но НН хоть и выписана на неплательщика, она была в обязательствах сентября, правильно? Что-то я тоже запуталась...

Yaver
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 06 жовтня 2016, 11:22
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Yaver »

ЛюдмилаВас писав:
Tasa писав:
Yaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
А що тут розуміти... Наша доблесна ДФС допомагає наповнювати бюджет...
Бо вони хотіли бачити і вашу помилкову зареєстровану накладну у ПЗ вересня....
Логіки в цьому навіть не шукайте - не знайдете...
И у меня такая же ситуация.... но НН хоть и выписана на неплательщика, она была в обязательствах сентября, правильно? Что-то я тоже запуталась...
Да ,она была в деке,но в дод.№5 была в графе 100000000000.

g.let
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 755
З нами з: 18 листопада 2011, 06:45
Дякував (ла): 219 разів
Подякували: 375 разів

Повідомлення g.let »

девочки, немного не по теме темы, но таки спрошу
вы делали какие-то проводки по этой операции?
выписанная новая НН не делает проводок, а вот РК занижает текущие обязательства

Buh12345
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 17 січня 2018, 01:56

Повідомлення Buh12345 »

Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Buh12345 писав:Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?
Мені поки ні...) Колеги писали, що комусь прйшло ПР за просрочку на неплатника...

КамЛ
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1912
З нами з: 06 липня 2017, 15:07
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 1298 разів

Повідомлення КамЛ »

Buh12345 писав:Добрый день, кто регистрировал нн неплательщика с просрочкой, штраф вам начислили или нет?
Раньше где-то обсуждался этот вопрос. Лично у нас в городе в 2016-2017 г. штрафы выставляли. Кто-то писал, что их сия участь миновала. Так что, кому как повезло.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

g.let писав:девочки, немного не по теме темы, но таки спрошу
вы делали какие-то проводки по этой операции?
выписанная новая НН не делает проводок, а вот РК занижает текущие обязательства
А нова ПН - вона ж якоїсь події прив"язана - оплата/відвантаження... має бути десь причина

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”