стара ПН вереснемYaver писав:Добрый день.Помогите разобраться в ситуации.В сентябре зарегила НН на неплатника, в декабре покупатель обратился за НН. Я выписала РК на неплатника декабрем и зарегила его.И выписала НН датой события (сентябрем) и тоже зарегила .За сентябрь сдала уточненку ,с дод.№5,в котором сняла обязательства с неплатника и посадила их на ИИН покупателя.Получилась нулевая уточненка с двумя строками "+" и "-". В декабрьскую декларацию РК не включила, и после ее сдачи в витяге появилась строка "перевищення" с суммой НДС РК .Стекущего лимита сняли НДС РК и перекинули его в "перевищення". Не понимаю,что я не так сделала.
РК груднем
нова ПН вереснем
Таким чином РК попало в реєстр в періоді ГРУДЕНЬ, хоч і коригує вересень. Ви збільшили свої зобов,язання вересня рівно на нову ПН, а в уточнюючій деці не показали, тому виникло перевищення.
Потрібно було зробити РК датою ВЕРЕСЕНЬ і тоді була б нульова уточнююча дека