Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

подскажите, пожалуйста, если сдать уточненку на уменьшение НО и НДС к оплате был 39000, а стало отрицательное значение -5000, то как это отобразится на нашем бюджетном счете НДС или никак?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Ребекка писав:подскажите, пожалуйста, если сдать уточненку на уменьшение НО и НДС к оплате был 39000, а стало отрицательное значение -5000, то как это отобразится на нашем бюджетном счете НДС или никак?
А за який період ?Хоча...
ПДВ скажімо ви вже оплатили на казначейський - 39000 - і вже зарахували на бюджетний...
УР з мінусом підтянеться у кабінет - і там буде переплата - по ідеї...

Allla
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 23 травня 2012, 03:24
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Allla »

Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.

Allla
Мастер
Мастер
Повідомлень: 61
З нами з: 23 травня 2012, 03:24
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Allla »

Allla писав:Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.
А может быть вообще не делать корректировку на 81 грн. , а уточненная декларация за декабрь 2017 г. с приложением 5 все и откорректирует?

LIA_82
Гуру
Гуру
Повідомлень: 81
З нами з: 26 лютого 2014, 21:10
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення LIA_82 »

Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

LIA_82 писав:Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?
Має "уйти" перевищення - і автоматом перерахуватися формула - тобто збільшитись ваш ліміт для реєстрації...

LIA_82
Гуру
Гуру
Повідомлень: 81
З нами з: 26 лютого 2014, 21:10
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення LIA_82 »

Tasa писав:
LIA_82 писав:Добрый день. Помогите пожалуйста, может у кого была такая ситуация.После сдачи декларации за январь 2018 возникла Сумма перевыщення(в додатке 1указала сумму больше чем было РК за январь).Звонила в налоговую сказали что если сдать УР, то сумма тут же уйдет,но я не поняла она уйдет из суммы перевыщення на СЭА и у меня будет возможность зарегистрировать НН или она уйдет из суммы перевыщення и там будет 0?
Має "уйти" перевищення - і автоматом перерахуватися формула - тобто збільшитись ваш ліміт для реєстрації...
А на практике так и происходит? Я боюсь чтоб хуже не сделать)

Татьяна Брагина
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 09 березня 2018, 15:56

Повідомлення Татьяна Брагина »

Уточненку по НДС может сдать компания Действительные чеки https://v-c.su/

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Татьяна Брагина писав:Уточненку по НДС может сдать компания Действительные чеки https://v-c.su/
Чеки из Сургута не нужны, а вот чеки из Шушенского (посещение музея В.И. Ленина) - крайняя нужда !!!#g_witch#

Zaja_Z
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 18 лютого 2013, 10:39
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Zaja_Z »

Allla писав:Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.
настучать на Вас он мог только при сдаче ндс за декабрь через д8
эти уточнения можете показать или в декабре или в марте.я бы сделала декабрь

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”