Да, номер строки везде был "1"Svetlana223226 писав:Вы указывали №П/п тот же, что и был в нн?vika23 писав: Я делала РК минусовую одной строкой, правда у меня "Зміна кількості", вчера контрагент зарегил. Все прошло ок.
Ошибочно выписана налоговая накладная
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 06 липня 2017, 16:18
- Дякував (ла): 5 разів
Добрый день!
Помогите разобраться пожалуйста,
В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.
Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.
как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
Помогите разобраться пожалуйста,
В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.
Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.
как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.Елена Мельник писав:Добрый день!
Помогите разобраться пожалуйста,
В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.
Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.
как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 06 липня 2017, 16:18
- Дякував (ла): 5 разів
vika23 писав:Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.Елена Мельник писав:Добрый день!
Помогите разобраться пожалуйста,
В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.
Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.
как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
-
- Высший разум
- Повідомлень: 685
- З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 442 рази
Скрытый текст
Елена Мельник писав:vika23 писав:Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.Елена Мельник писав:Добрый день!
Помогите разобраться пожалуйста,
В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.
Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.
как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
-
- Знаток
- Повідомлень: 18
- З нами з: 06 липня 2017, 16:18
- Дякував (ла): 5 разів
Нашла статью из интернета: НН/РК за периоды возникновения ∑Перевищ можно регистрировать без оглядки на лимит. У налогоплательщиков появится новая возможность (см. новый п. 2001.9 НКУ): регистрировать НН/РК за те периоды, в которых возникло ∑Перевищ, даже при недостаточном «текущем» лимите регистрации. Главное условие для этого — чтобы сумма налога из таких НН/РК вписывалась в «свое» ограничение, так сказать, не превышала «свой» лимит.Оптимист1 писав:В вытяге она должна уйти.Скрытый текст
Елена Мельник писав:vika23 писав: Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.
Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
Подскажите это возможно и как рассчитать "свой " лимит??? Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1711
- З нами з: 18 січня 2013, 08:17
- Дякував (ла): 1267 разів
- Подякували: 504 рази
согласно кодекса вы можете зарег-ть налоговую накладную за счет превышения (должен совпадать период выписки налоговой накладной и период возникновения суммы "превышения" ну и вписываться по сумме)Но на практике это работает только в отношении разблокированных налоговых накладных, в противном случае нужно обеспечить наличие нужного по сумме лимита на дату регистрации (за счет пополнения счета или за счет входящего НДС от поставщиков). При наличии лимита налоговая накладная зарегитсриуется и потом только уйдет сумма с "превышения". По крайней мере, в конце феврале система не пропускала регистрацию за счет превышения....Елена Мельник писав:Нашла статью из интернета: НН/РК за периоды возникновения ∑Перевищ можно регистрировать без оглядки на лимит. У налогоплательщиков появится новая возможность (см. новый п. 2001.9 НКУ): регистрировать НН/РК за те периоды, в которых возникло ∑Перевищ, даже при недостаточном «текущем» лимите регистрации. Главное условие для этого — чтобы сумма налога из таких НН/РК вписывалась в «свое» ограничение, так сказать, не превышала «свой» лимит.Оптимист1 писав:В вытяге она должна уйти.Скрытый текст
Елена Мельник писав:
Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
Подскажите это возможно и как рассчитать "свой " лимит??? Спасибо!
-
- Мастер
- Повідомлень: 58
- З нами з: 29 липня 2011, 08:53
- Дякував (ла): 34 рази
- Подякували: 6 разів
В феврале мы покупателю выписали неправильную налоговую и зарегестрировали. Потом при проверке нашла ошибку в дате. Выписала новую налоговую с правильной датой и РК на предыдущию. Отправила покупателю РК уменьшающий с причиной "випралення помилки", чтобы он зарегестрировал. Но покупатель не смог зарегестрировать мой РК. в квитанции № 1 пришел ответ.
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57
Я какаое значение должна указать. ? Почему неправильно?
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57
Я какаое значение должна указать. ? Почему неправильно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Смотрите в теме Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2). Там это уже обсуждаетсядоверие писав:В феврале мы покупателю выписали неправильную налоговую и зарегестрировали. Потом при проверке нашла ошибку в дате. Выписала новую налоговую с правильной датой и РК на предыдущию. Отправила покупателю РК уменьшающий с причиной "випралення помилки", чтобы он зарегестрировал. Но покупатель не смог зарегестрировать мой РК. в квитанции № 1 пришел ответ.
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.Я какаое значение должна указать. ? Почему неправильно?Скрытый текст
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57
-
- Ученик
- Повідомлень: 2
- З нами з: 20 березня 2018, 08:54
- Дякував (ла): 1 раз
Здравствуйте! Очень нужна помощь!! Была выписана ошибочная НН - не на того плательщика. Выписали корректировку. Подскажите какой тип причины указать при этом? сейчас налоговая сузила тип причин, никакой "виправлення помилки" не проходит...