Ошибочно выписана налоговая накладная

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Svetlana223226 писав:
vika23 писав: Я делала РК минусовую одной строкой, правда у меня "Зміна кількості", вчера контрагент зарегил. Все прошло ок.
Вы указывали №П/п тот же, что и был в нн?
Да, номер строки везде был "1"

Елена Мельник
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 06 липня 2017, 16:18
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Елена Мельник »

Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.

Спасибо.




vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Елена Мельник писав:Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.

Елена Мельник
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 06 липня 2017, 16:18
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Елена Мельник »

vika23 писав:
Елена Мельник писав:Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.

Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???

Оптимист1
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 685
З нами з: 13 квітня 2016, 11:40
Дякував (ла): 117 разів
Подякували: 442 рази

Повідомлення Оптимист1 »

Скрытый текст
Елена Мельник писав:
vika23 писав:
Елена Мельник писав:Добрый день!

Помогите разобраться пожалуйста,

В ноябре 2017г. н/н на суму ПДС 16 666,67грн, была "Відхілено ДФС" по причине что сума НДС превышает, на которую имеем право зарегестрировать.
В налоговой декларации за ноябрь 2017г. эта н/н была показана.

Теперь в вытяге, в строке (-) Σ Перевищ - 16666,67грн.

как правильно зарегестрировать эту налоговую и нужно ли ее показывать в налоговой декларации в том месяце в котором будет зарегестрирована.
Спасибо.
Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.

Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
В вытяге она должна уйти.

Елена Мельник
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 06 липня 2017, 16:18
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Елена Мельник »

Оптимист1 писав:
Скрытый текст
Елена Мельник писав:
vika23 писав: Ноябрьскую НН регистрируете когда Вам удобно. Больше ее нигде не показываете, раз показали в ноябрьской деке и хватит.

Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
В вытяге она должна уйти.
Нашла статью из интернета: НН/РК за периоды возникновения ∑Перевищ можно регистрировать без оглядки на лимит. У налогоплательщиков появится новая возможность (см. новый п. 2001.9 НКУ): регистрировать НН/РК за те периоды, в которых возникло ∑Перевищ, даже при недостаточном «текущем» лимите регистрации. Главное условие для этого — чтобы сумма налога из таких НН/РК вписывалась в «свое» ограничение, так сказать, не превышала «свой» лимит.

Подскажите это возможно и как рассчитать "свой " лимит??? Спасибо!

READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

Елена Мельник писав:
Оптимист1 писав:
Скрытый текст
Елена Мельник писав:
Подскажите, а как в витяге исправить графу (-) Σ Перевищ??? или она автоматически аннулируется???
В вытяге она должна уйти.
Нашла статью из интернета: НН/РК за периоды возникновения ∑Перевищ можно регистрировать без оглядки на лимит. У налогоплательщиков появится новая возможность (см. новый п. 2001.9 НКУ): регистрировать НН/РК за те периоды, в которых возникло ∑Перевищ, даже при недостаточном «текущем» лимите регистрации. Главное условие для этого — чтобы сумма налога из таких НН/РК вписывалась в «свое» ограничение, так сказать, не превышала «свой» лимит.

Подскажите это возможно и как рассчитать "свой " лимит??? Спасибо!
согласно кодекса вы можете зарег-ть налоговую накладную за счет превышения (должен совпадать период выписки налоговой накладной и период возникновения суммы "превышения" ну и вписываться по сумме)Но на практике это работает только в отношении разблокированных налоговых накладных, в противном случае нужно обеспечить наличие нужного по сумме лимита на дату регистрации (за счет пополнения счета или за счет входящего НДС от поставщиков). При наличии лимита налоговая накладная зарегитсриуется и потом только уйдет сумма с "превышения". По крайней мере, в конце феврале система не пропускала регистрацию за счет превышения....

доверие
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 29 липня 2011, 08:53
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 6 разів

Повідомлення доверие »

В феврале мы покупателю выписали неправильную налоговую и зарегестрировали. Потом при проверке нашла ошибку в дате. Выписала новую налоговую с правильной датой и РК на предыдущию. Отправила покупателю РК уменьшающий с причиной "випралення помилки", чтобы он зарегестрировал. Но покупатель не смог зарегестрировать мой РК. в квитанции № 1 пришел ответ.


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57
Я какаое значение должна указать. ? Почему неправильно?

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

доверие писав:В феврале мы покупателю выписали неправильную налоговую и зарегестрировали. Потом при проверке нашла ошибку в дате. Выписала новую налоговую с правильной датой и РК на предыдущию. Отправила покупателю РК уменьшающий с причиной "випралення помилки", чтобы он зарегестрировал. Но покупатель не смог зарегестрировать мой РК. в квитанции № 1 пришел ответ.


ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
Скрытый текст
При необхідності виправте документ та відправте його знову.


Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання
електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.57
Я какаое значение должна указать. ? Почему неправильно?
Смотрите в теме Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2). Там это уже обсуждается
https://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst34713p259.aspx

Martinenko_zatya
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 20 березня 2018, 08:54
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Martinenko_zatya »

Здравствуйте! Очень нужна помощь!! Была выписана ошибочная НН - не на того плательщика. Выписали корректировку. Подскажите какой тип причины указать при этом? сейчас налоговая сузила тип причин, никакой "виправлення помилки" не проходит...

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”