Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Zaja_Z
Мастер
Мастер
Повідомлень: 58
З нами з: 18 лютого 2013, 10:39
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Zaja_Z »

Allla писав:
Allla писав:Добрый день. Сегодня позвонил покупатель и сказал что у него нет НН за декабрь 2017 г. от нас. Мы проверили и оказалось что его накладную зарегистрировали как неплательщика НДС. Покупатель требует от нас зарегистрировать НН декабрем иначе грозится настучать в налоговую. Цена вопроса 81 грн НДС )). Я сегодня (06.03.18) создаю корректировку к НН за 06 декабря 2017 г. на неплательщика с кодом 10000000000 со знаком "-" 81 грн. и сегодня же создаю новую НН на покупателя на 81 грн. (06.12.17), но регистрирую ее 06.03.18. Какие мои дальнейшие действия? Я подаю уточненную декларацию с приложение 5 за декабрь. в приложении 5 я со строки "Інші" 100000000000 показываю "-" 81 грн. и добавляю на код покупателя "+" 81 грн.. В итоге приложение 5 итог "0", уточненная декларация за декабрь 2017 г. будет со знаком "0". И если за декабрь не меняется сумма обязательств то нужно ли мне в марте 2018 года показывать корректировку к НН в приложении 2 со знаком "-"?. Не получится ли что в декабре обязательства не поменяются, а в марте я их уменьшу? ведь в итоге я ничего не должна платить в бюджет.
А может быть вообще не делать корректировку на 81 грн. , а уточненная декларация за декабрь 2017 г. с приложением 5 все и откорректирует?
корректировка нужна.иначе в налоговой будут расхождения с контрагентом.

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

Как исправить такое. Зарегистрировала 16.11.2017 РК(минусовое 4,0 грн от 30.10.2017) сама на себя(тип 09) к сводной НН за 30.10.2017, т.е на 1 день просрочила и включила его в 10 мес.. Когда сдала деку за 11/2017 вылезло "перевищення" 4 грн... Как это исправить??? Спасибо

irina2101
Оракул
Оракул
Повідомлень: 260
З нами з: 31 січня 2012, 22:42
Дякував (ла): 155 разів
Подякували: 32 рази

Повідомлення irina2101 »

Добрый день!
Обратила внимание, что в декларациях за декабрь и январь не указывала обороты по приобретению без НДС. Не знаю, что так меня переклинило)), отражала всегда, вплоть до услуг банка.
Стоит ли подавать уточненку или забить и оставить, как есть?#smile3#

Елена Мельник
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 06 липня 2017, 16:18
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Елена Мельник »

Добрый день! Первый раз подаю уточненку по НДС, опыта нет, помогите пожалуйста.

В декабрьской декларации была ошибка, увеличено обязательство, н/н не регистрировалась и была ошибочно отображена в декларации.

Какие дод. нужно подавать к уточненке???? Спасибо!


Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Елена Мельник писав:Добрый день! Первый раз подаю уточненку по НДС, опыта нет, помогите пожалуйста.
В декабрьской декларации была ошибка, увеличено обязательство, н/н не регистрировалась и была ошибочно отображена в декларации.
Какие дод. нужно подавать к уточненке???? Спасибо!
Т.е. отразили лишнюю кредитную НН ?

Елена Мельник
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 06 липня 2017, 16:18
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Елена Мельник »

Н/н которую выписала на покупателя, но по факту первого события не было, поэтому и налоговая не нужна. Сама не понимаю как так получилось, видимо случайно скопировала предыдущую.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Елена Мельник писав:Н/н которую выписала на покупателя, но по факту первого события не было, поэтому и налоговая не нужна. Сама не понимаю как так получилось, видимо случайно скопировала предыдущую.
Подаете УР + Д5

Елена Мельник
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 06 липня 2017, 16:18
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Елена Мельник »

Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!

irina_smart
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 15 січня 2018, 20:49
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення irina_smart »

Елена Мельник писав:Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!
Да, в додатке 5 к уточненке ставите "-". В уточненке Вы заполняете ВСЕ! графы, которые были в декларации за декабрь, т.е. графа 4 "было", графа 5 "стало". Поэтому у Вас рядок 18 будет "было" 3000, "стало" 2000. Если уточненку набираете в Медке и правильно заполнили все графы, то сумму в рядке 18 программа должна посчитать сама.

Елена Мельник
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 06 липня 2017, 16:18
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Елена Мельник »

irina_smart писав:
Елена Мельник писав:Подскажите пожалуйста, в Дод.5 к уточненке сумму ставлю с "-"?

И еще подскажите как правильно заполнить "код рядка" 18 в уточненке, если в декларации за декабрь сумма к уплате в бюджет была уменьшена за счет минусового значения за предыдущий месяц.

Например в ноябрьской декларации сумма НДС с минусовым значением -2000,00грн, в декабре обязательства 5000,00грн - 2000,00 (с предыдущего месяца)=3000,00грн к уплате,. эти 3000,00 уже заплатили в бюджет, а в них 1000,00грн по лишней н/н. В "код рядка" 18 необходимо поставить 5000,00 грн или 3000,00грн????
Спасибо!!!!!
Да, в додатке 5 к уточненке ставите "-". В уточненке Вы заполняете ВСЕ! графы, которые были в декларации за декабрь, т.е. графа 4 "было", графа 5 "стало". Поэтому у Вас рядок 18 будет "было" 3000, "стало" 2000. Если уточненку набираете в Медке и правильно заполнили все графы, то сумму в рядке 18 программа должна посчитать сама.

Я совсем запуталась, #wall# , уважаемые опытные бухгалтера, HELP!!!!

1."код рядка" 1.1 было 46000,00 стало 30 000,00
2."код рядка" 16.1 с предыдущего месяца 24 000,00
3.Итого "код рядка"18 - было 22000, стало 3000,00 = -8000,00

Далее заполняю 19,1 -8000,00, автоматически в Медке заполняется "код рядка" 20,3 -8000,00.
Нужно заполнять "код рядка" 21??? и нужно ли в данном случае подавать Дод.2????

Заранее огромное человеческое спасибо за помощь!!!!!!



Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”