Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Вик@
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 933
З нами з: 04 жовтня 2010, 01:34
Дякував (ла): 451 раз
Подякували: 264 рази

Повідомлення Вик@ »

Popen писав:
Вик@ писав:
novichok писав: В дод5 все ,что задвоилось повторяете с минусом,саму УР столбец 4 из первого УР а столбец 5 как должно быть по правильным данным
т.е. в дод. 5 я оставляю только свою пропущенную НН с +, а все остальные с минусом? Извините за, может быть, глупые вопросы, первый раз с таким столкнулась(((
Разумеется, с "одинарным" минусом ! Вот только шо будет с недоимкой из-за задвоения ?..
та у меня отрицательная декларация, недоимки не было

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

,декларацію за 4 місяць 2017 р подала 18.05 -130 000 грн до сплати,
23.05 полала уточнення -131 000 до сплати
Чи потрібно на цю уточнену 1 тис грн нараховувати штраф,якщо термін сплати ще не настав?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

scs писав:,декларацію за 4 місяць 2017 р подала 18.05 -130 000 грн до сплати,
23.05 полала уточнення -131 000 до сплати
Чи потрібно на цю уточнену 1 тис грн нараховувати штраф,якщо термін сплати ще не настав?
При подачі уточнюючої ви мали собі нарахувати і сплатити у бюджет 3% штрафу від 1 тис
ну а ПЗ сплатити до 30 у повній сумі 131000
От тільки мене смутило "подала уточнення -131 000 до сплати" - ви ж подали в УРі просто на суму збільшення ПЗ - 1000 ?
Тоді все вірно

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

так лише на 1 тис грн,от тільки я думала,якщо я не протермінувала термін сплати,то штраф 3% нараховувати не потрібно,
а не підкажете от цей штраф 3% він списується з пдв рахунка?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

scs писав:так лише на 1 тис грн,от тільки я думала,якщо я не протермінувала термін сплати,то штраф 3% нараховувати не потрібно,
а не підкажете от цей штраф 3% він списується з пдв рахунка?
Я в грудні саме 3% платила з бюджетного рахунка (недоїмка по ПДВ знімається з СЕА, але у вас була подача до закінчення полати ПЗ)

А ви не оплатили ці 30 грн ?

А що у вас у кабінеті відображено ? Ви в УРі показували цю графу ?

scs
Гений
Гений
Повідомлень: 429
З нами з: 29 серпня 2013, 12:57
Дякував (ла): 131 раз
Подякували: 3 рази

Повідомлення scs »

в уточнюючому не нарахувала цих 30 грн,тепер інспектор просить подати уточнення і нарахувати собі лише тих 30 грн штрафу

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

scs писав:в уточнюючому не нарахувала цих 30 грн,тепер інспектор просить подати уточнення і нарахувати собі лише тих 30 грн штрафу
Так і зробіть уточнюючу

Natala_n
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 29 квітня 2018, 21:49

Повідомлення Natala_n »

Коллеги , добрый вечер.
Уточняю Деку по НДС за январь и март 2018 ( на -200 грн и +200 грн НК. В январь включила ошибочную НН , в март включила корректировку к ней) .
Деки январь,февраль, март- минусовые.
И какой-то тупой ступор наступил))
В деку апреля нужно будет переносить данные Деки Марта до уточнения? (Поскольку стр 16.2 =0 по итогам двух уточненок) и февраль не уточняю вообще, т.к. ошибка не повлияла на расчеты с бюджетом ?

Спасибо !

dalerin
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 116
З нами з: 29 лютого 2012, 03:57
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 15 разів

Повідомлення dalerin »

Доброго дня, колеги!
Чи можете підказати, як краще діяти в даній ситуації:
1. В декларації за листопад 2017р не була вказана сума по ВМД, щоб не було мінуса в декларації
2. Виправити помилку можна лише шляхом подання трьох УР - за 11 і 12 2017 та січень 2018

Чи немає зараз внутрішнього правила по призначення перевірки після 3-х УР?
Коли я зможу використати дану суму по розрахунках ПДВ ? в червні 2018 року?
Завчасно дякую за інформацію.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

dalerin писав:Доброго дня, колеги!
Чи можете підказати, як краще діяти в даній ситуації:
1. В декларації за листопад 2017р не була вказана сума по ВМД, щоб не було мінуса в декларації
2. Виправити помилку можна лише шляхом подання трьох УР - за 11 і 12 2017 та січень 2018

Чи немає зараз внутрішнього правила по призначення перевірки після 3-х УР?
Коли я зможу використати дану суму по розрахунках ПДВ ? в червні 2018 року?
Завчасно дякую за інформацію.
а чому Ви так мінуса боїтеся?
В лютому подавала більше трьох УР- поки що, ТТТ, без перевірки

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”