Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

Спасибо, Значит все проще

Елена05
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 04 квітня 2018, 12:29
Дякував (ла): 9 разів

Повідомлення Елена05 »

Добрый день уважаемые бухгалтера. Очень нужна ваша помощь. Пришла работать на юр лицо полгода назад, и вот вылезли ошибки за 2015год. Предыдущий бух. подала уточненку в марте 2016 года за ноябрь 2015года (были допущены ошибки в налоговых с типом 11 за щоденними пидсумками, то есть были занижены налоговые обязательства), был уплачен штраф, но недостающие налоговые так и не были зарегистрированы. Теперь у меня пересчитался показатель перевищення, и уменьшился лимит ровно на сумму уточненки. Теперь мне нужно сделать корректировки к неправильным налоговым, и зарегистрировать правильные налоговые ноябрем 2015 года. тогда показатель перевищення "уйдет" и лимит по идее должен вернуться. как сделать корректировку к таким старым налоговым? какую причину указывать по новым правилам? и какой датой выписывать корректировку? и еще не понятно включать ли эти корректировки в декларацию, ведь уточненка на эту сумму была подана еще в марте 2016 года? вобщем сплошные ребусы, помогите разобраться пожалуйста

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Новая дека: отчитываемся за июнь 2018 https://buhgalter911.com/news/news-1036888.html

ОльгаК
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 27 березня 2012, 08:43
Дякував (ла): 16 разів

Повідомлення ОльгаК »

Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ОльгаК писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста. В мае зарегистрированы. нн которые были заблокированы в 2017г. Могу я их включить в декларацию за апрель? Спасибо.
Це вхідні ? Включаєте в травень

ОльгаК
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 27 березня 2012, 08:43
Дякував (ла): 16 разів

Повідомлення ОльгаК »

Це вхідіні ? Включаєте в травень[/quote]
Да это налоговый кредит. НН зарегистр. 11 мая

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

Блокированные, как и опоздавшие- включаются в месяце регистрации, для вас- это май месяц.

sedlena
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 101
З нами з: 30 січня 2018, 14:46
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення sedlena »

Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

sedlena писав:Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо
Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.


sedlena
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 101
З нами з: 30 січня 2018, 14:46
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення sedlena »

АЛЮШКА писав:
sedlena писав:Возник такой вопрос - была покупка у неплатещика НДС, надо ли было это отображать в Декларации в строке 10.3 (з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість) Точно также есть ежемесячное списание за банковское обслуживание (без НДС) - эти операции надо показывать в Декларации? Что-то совсем запуталась? Подскажите занающие, я новичек в этой сфере.
И в догонку ФОП покупает у ФОПа (надо ли эту покупку показывать в 1ДФ)?
заранее спасибо
Да необходимо, в строке 10.3 отображаем как раз НК по нулевой ставке и без НДС.
Не знаю кто как, но я в этой строке также показываю суммы за банковское обслуживание.
Да, в 1ДФ показываете.
Ого-го, может поможете еще ответом , чтобы исправить ошибки - надо делать уточнение Декларации за каждый месяц от даты регистрации плательщиком НДС, чтобы показать банковское обслуживание и покупку у неплательщика (в уточнении - показыать только строку 10.3 - сумму или еще расшифровку в Додатке налогового кредита) - ничего себе????
Как я понимаю за это штрафов нет, так как сумма НДС не меняестя.

И 1ДФ - если не подавали (у ФОПа нет наемных работников и по ЦПУ), т.е. надо подать отчет 1ДФ за 4 кв.2017г. с опозданием ... по факту показываются в отчете только суммы оплат с кодом 157, удержаний же нет. Будет ли штраф, если сейчас подать этот отчет?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”