Чтобы снять всю НН, указывайте "Повернення товару або авансових платежів"Martinenko_zatya писав:Здравствуйте! Очень нужна помощь!! Была выписана ошибочная НН - не на того плательщика. Выписали корректировку. Подскажите какой тип причины указать при этом? сейчас налоговая сузила тип причин, никакой "виправлення помилки" не проходит...
Ошибочно выписана налоговая накладная
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 13 лютого 2012, 07:55
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 2 рази
Добрый день. Прошу помощи.
В январе 17 была выписана ошибочная нн (нн которой не должно быть) и включена в декларацию.
В марте 17 ошибка обнаружена, выписан РК от 20.03, и зарегистрирована в 11.04.
После регистрации рк, в апреле 17 подаётся уточненка за январь 17 и снимаются налоговые обязательства по ошибочной нн.
В субботу позвонили из налоговой, говорят не имели право тодавать уточненку, нужно было включить этот РК в период регистрации, сказала буду разбираться, так как в этот период учет не вела.
Я хочу отстаивать позицию - что предприятие имело право подать уточненку за январь, так как ОШИБОЧНОЙ нн не место в декларации, соответственно и РК к ошибочной НН тоже не место в декларации, независимо от того когда она зарегистрирована. Я права?
В январе 17 была выписана ошибочная нн (нн которой не должно быть) и включена в декларацию.
В марте 17 ошибка обнаружена, выписан РК от 20.03, и зарегистрирована в 11.04.
После регистрации рк, в апреле 17 подаётся уточненка за январь 17 и снимаются налоговые обязательства по ошибочной нн.
В субботу позвонили из налоговой, говорят не имели право тодавать уточненку, нужно было включить этот РК в период регистрации, сказала буду разбираться, так как в этот период учет не вела.
Я хочу отстаивать позицию - что предприятие имело право подать уточненку за январь, так как ОШИБОЧНОЙ нн не место в декларации, соответственно и РК к ошибочной НН тоже не место в декларации, независимо от того когда она зарегистрирована. Я права?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
Цілком з вами згодна...anna-marie писав:Добрый день. Прошу помощи.
В январе 17 была выписана ошибочная нн (нн которой не должно быть) и включена в декларацию.
В марте 17 ошибка обнаружена, выписан РК от 20.03, и зарегистрирована в 11.04.
После регистрации рк, в апреле 17 подаётся уточненка за январь 17 и снимаются налоговые обязательства по ошибочной нн.
В субботу позвонили из налоговой, говорят не имели право тодавать уточненку, нужно было включить этот РК в период регистрации, сказала буду разбираться, так как в этот период учет не вела.
Я хочу отстаивать позицию - что предприятие имело право подать уточненку за январь, так как ОШИБОЧНОЙ нн не место в декларации, соответственно и РК к ошибочной НН тоже не место в декларации, независимо от того когда она зарегистрирована. Я права?
Навряд вам щось зможуть "приписати" - вони тільки дзвонять і лякають - це звична справа...
Я б нічого не робила. Подзвоне ще раз (що малоймовірно) - просто спокійно скажете, що чекаєте від них письмовий запит чи повідомлення-рішення (якщо гтрафами лякає)..
Головне в цій справі - спокійний впевнений тон #g_dance#
-
- Знаток
- Повідомлень: 10
- З нами з: 13 лютого 2012, 07:55
- Дякував (ла): 3 рази
- Подякували: 2 рази
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Если безосновательно составленная налоговая накладная включена в декларациюanna-marie писав:Добрый день. Прошу помощи.
В январе 17 была выписана ошибочная нн (нн которой не должно быть) и включена в декларацию.
В марте 17 ошибка обнаружена, выписан РК от 20.03, и зарегистрирована в 11.04.
После регистрации рк, в апреле 17 подаётся уточненка за январь 17 и снимаются налоговые обязательства по ошибочной нн.
В субботу позвонили из налоговой, говорят не имели право тодавать уточненку, нужно было включить этот РК в период регистрации, сказала буду разбираться, так как в этот период учет не вела.
Я хочу отстаивать позицию - что предприятие имело право подать уточненку за январь, так как ОШИБОЧНОЙ нн не место в декларации, соответственно и РК к ошибочной НН тоже не место в декларации, независимо от того когда она зарегистрирована. Я права?
В статье пишут, что надо делать уточненку.
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 29 січня 2018, 15:52
- Дякував (ла): 35 разів
- Подякували: 24 рази
Підкажіть будьласочка, як можна повністю анулювати податкову накладну, якщо не було ні повернення товару, ні поверненя авансу.
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8488
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6471 раз
- Контактна інформація:
Все одно "Повернення товару або авансових платежів"...Неслучайно писав:Підкажіть будьласочка, як можна повністю анулювати податкову накладну, якщо не було ні повернення товару, ні поверненя авансу.
Не забувайте - у ДФС своя логіка #g_hospita
випадок 4
-
- Высший разум
- Повідомлень: 601
- З нами з: 29 лютого 2012, 08:20
- Дякував (ла): 195 разів
- Подякували: 15 разів
Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, яку вказати причину в РК, якщо ПН, виписана на більшу суму, ніж потрібно?
Підкажіть, будь ласка, яку вказати причину в РК, якщо ПН, виписана на більшу суму, ніж потрібно?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Смотря что там не правильно, "Зміна ціни" или "Зміна кількості"Галина_2004 писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, яку вказати причину в РК, якщо ПН, виписана на більшу суму, ніж потрібно?
-
- Профи
- Повідомлень: 48
- З нами з: 05 травня 2016, 11:41
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 3 рази
Добрый день. Нужна помощь..
в июне была выписана ошибочная налоговая накладная на клиента, и конечно заблокирована.
в декларацию июня не включала ее, т.к. ошибочная.
подала документы и письмо на разблокировку. указала, что налоговая ошибочная и после разблокировки подам РК.
налоговую разблокировали в апреле 2018г. РК подала - зарегистрировано.
Вопрос: могу в декларации НДС за апрель не показывать НН (ошибочную) и РК к ней?
или надо отразить? затуркалась уже...
в июне была выписана ошибочная налоговая накладная на клиента, и конечно заблокирована.
в декларацию июня не включала ее, т.к. ошибочная.
подала документы и письмо на разблокировку. указала, что налоговая ошибочная и после разблокировки подам РК.
налоговую разблокировали в апреле 2018г. РК подала - зарегистрировано.
Вопрос: могу в декларации НДС за апрель не показывать НН (ошибочную) и РК к ней?
или надо отразить? затуркалась уже...