Ошибочно выписана налоговая накладная

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

Ларуся писав:Добрый день. Нужна помощь..
в июне была выписана ошибочная налоговая накладная на клиента, и конечно заблокирована.
в декларацию июня не включала ее, т.к. ошибочная.
подала документы и письмо на разблокировку. указала, что налоговая ошибочная и после разблокировки подам РК.
налоговую разблокировали в апреле 2018г. РК подала - зарегистрировано.

Вопрос: могу в декларации НДС за апрель не показывать НН (ошибочную) и РК к ней?
или надо отразить? затуркалась уже...
Вот из свеженьких )))) https://buhgalter911.com/news/news-1037110.html

svite
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 16
З нами з: 13 листопада 2013, 18:01
Дякував (ла): 4 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення svite »

Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

svite писав:Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?
Да, когда таких расхождений много они пишут запрос, если у вас будет проверка также будут отрабатывать эти расхождения. Если расхождение одно так и будет...

Iratish
ПрофиПрофи
Повідомлень: 38
З нами з: 22 червня 2018, 10:08
Дякував (ла): 1 раз
Подякували: 26 разів

Повідомлення Iratish »

-Latka- писав:
svite писав:Ошибочные НН и РК (разные периоды) включила в декларацию (чтобы не потерять регистрационный лимит), покупатель их не включает. При сопоставлении данных между продавцом и покупателем возникает несоответсвие. Со стороны налоговой будут какие то вопросы в связи с этим?
Да, когда таких расхождений много они пишут запрос, если у вас будет проверка также будут отрабатывать эти расхождения. Если расхождение одно так и будет...
Со стороны налоговой при сопоставлении данных возникнет вопрос только в том случае, если будет завышен кредит или занижены обязательства. Если покупатель не включил в кредит - никаких писем не будет, и в случае проверки подобные расхождения не будут интересовать - проверяющие доначисляют обязательства, а никак не снимают их.

Татьяна999
Мастер
Мастер
Повідомлень: 54
З нами з: 05 січня 2012, 11:46
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Татьяна999 »

Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Татьяна999 писав:Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????
такая же как и на налоговой накладной. У нас по приказу НН и РК подписывает директор.

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Татьяна999 писав:Народ. подскажите очень срочно надо-чья подпись должна стоять на РК -(бухгалтер -печатка) или (директор-печатка)?????????
Того, кто на сей день подписывает НН. Если могут подписывать и дир и бух, то любого.

Irchenok
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 13 листопада 2015, 11:34
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Irchenok »

Добрый день! подскажите, пожалуйста!
выписана НН и зарегистрирована на товар, который прошел по другому счету и оплачен! т.е -ошибочно выписанная налоговая. выписана 30 мая. сейчас делаю расчет корректировки - его не принимаю!!! . первый раз написали - не правильно указана причина, я указала "помилково виписана податкова накладна":
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"

, исправила на "зміна кількості". ответили Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості.
Документ має містити парну кількість рядків
Документ не може бути прийнятий - рядок № з/п 1. Зміна
кількості. Відсутній відповідний рядок з № з/п 2.
что делать? сейчас читаю, что ее вообще убрать нельзя?!

Mayusik
Оракул
Оракул
Повідомлень: 235
З нами з: 28 лютого 2017, 14:59
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення Mayusik »

Irchenok писав:Добрый день! подскажите, пожалуйста!
выписана НН и зарегистрирована на товар, который прошел по другому счету и оплачен! т.е -ошибочно выписанная налоговая. выписана 30 мая. сейчас делаю расчет корректировки - его не принимаю!!! . первый раз написали - не правильно указана причина, я указала "помилково виписана податкова накладна":
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Поле "Причина
коригування" містить неприпустиме значення.
Дозволені значення:
- "Зміна кількості"
- "Зміна ціни"
- "Зміна номенклатури"
- "Повернення товару або авансових платежів"
- "Зменшення обсягу при нульовій кількості"
- "Зменшення кількості при нульовому обсягу"
- "Усунення неоднозначностей"

, исправила на "зміна кількості". ответили Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна кількості.
Документ має містити парну кількість рядків
Документ не може бути прийнятий - рядок № з/п 1. Зміна
кількості. Відсутній відповідний рядок з № з/п 2.
что делать? сейчас читаю, что ее вообще убрать нельзя?!
"Повернення товару або авансових платежів" - только так.

Irchenok
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 20
З нами з: 13 листопада 2015, 11:34
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Irchenok »

Спасибо! сейчас попробую еще так!

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”