ElenaOAD писав:Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?
если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить
это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?
если я правильно поняла, то у вас нет недоимки, ничего платить не нужно. Для перестраховки после сдачи уточненки посмотрите в ЭК стан розрахункив по НДСу
Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!
Ninaaa писав:Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!
вам за март надо показывать уточнёнку. и за апрель. а подскажите, где указано , что нельзя свыше 10 тысяч снять обязательства.
Ninaaa писав:Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!
вам за март надо показывать уточнёнку. и за апрель. а подскажите, где указано , что нельзя свыше 10 тысяч снять обязательства.
так сказал инспектор в налоговой, что они такие уточненки не принимают, за март сделаю, там обязательства увеличатся, а как же в апреле показать, что их не было?