Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
ElenaOAD
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 17 жовтня 2017, 13:17
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ElenaOAD »

Лебедь писав:
ElenaOAD писав:
Лебедь писав: у вас сейчас возникает ст. 18.1?
строка 18 отрицательная.
изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.
нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ElenaOAD писав:
Ребекка писав:
ElenaOAD писав:Добрый день!
Если я снимаю корректировку налогового кредита(положительного), то в УР в графе 18.1 ставлю сумму 3% штрафа с этой суммы.У меня было декларация с минусом.,гр.18-пустая.
Верно?
если к уплате все равно ничего нету по данным уточненки, т.е все равно минус, то 3% не нужно платить
это прописано где-то в НКУ? оплатить только сумму недоимки?
если я правильно поняла, то у вас нет недоимки, ничего платить не нужно. Для перестраховки после сдачи уточненки посмотрите в ЭК стан розрахункив по НДСу

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ElenaOAD писав:
Лебедь писав:
ElenaOAD писав: строка 18 отрицательная.
изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.
нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.
а про стр.19 можно поподробнее #smile3#

Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

ElenaOAD писав:
Лебедь писав:
ElenaOAD писав: строка 18 отрицательная.
изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.
нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.
нет... стр. 18.1 идёт к строке 18 если она заполнена. в стр. 18. 1 написано в конце почитайте, при положительном значении стр. 18

ElenaOAD
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 17 жовтня 2017, 13:17
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ElenaOAD »

Ребекка писав:
ElenaOAD писав:
Лебедь писав: изначально у вас была стр. 18 до уточнёнки?. или сейчас вы делаете уточнёнку и у вас стр. 18 столбик разница с минусом.
нет, стр.18 была пустая,заполнена стр.19.
сейчас я делаю УР, стр.9=0, стр 17=-30т.
стр.18 пусто
в стр.18.1 ставлю 3% от 30 т.
а про стр.19 можно поподробнее #smile3#
в стр.19 у меня -30т.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

т.е. там еще что-то осталось от минуса декларации?
недоимки нету, штрафа нету - платить не нужно

ElenaOAD
Мастер
Мастер
Повідомлень: 65
З нами з: 17 жовтня 2017, 13:17
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення ElenaOAD »

Ребекка писав:т.е. там еще что-то осталось от минуса декларации?
недоимки нету, штрафа нету - платить не нужно
можно Ваш телефон?

Ninaaa
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 12 червня 2018, 13:58
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ninaaa »

Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!

Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

Ninaaa писав:Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!
вам за март надо показывать уточнёнку. и за апрель. а подскажите, где указано , что нельзя свыше 10 тысяч снять обязательства.

Ninaaa
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 12 червня 2018, 13:58
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ninaaa »

Лебедь писав:
Ninaaa писав:Пожалуйста помогите разобраться, в апреле было 2 налоговых накладных, одну зарегистрировала, вторую - нет, но в декларации 20.05.18 показала обе. Затем выяснилось, что обе с ошибочной датой: та которая зарегистрирована - должна быть мартом, а та которая незарегистрированная - маем. по первой делаю корректировку и она становится мартовской, вторую регистрирую маем и получается, что в апреле у меня налоговых нет, подаю уточнение, приходит отчет, все вроде хорошо, затем его в налоговой затемняют, якобы обязательства свыше 10 тысяч снять нельзя. Как поступить? Как показать, что в апреле не было обязательств? Одна из показанных в апреле налоговых стала мартом, а вторая маем!
вам за март надо показывать уточнёнку. и за апрель. а подскажите, где указано , что нельзя свыше 10 тысяч снять обязательства.
так сказал инспектор в налоговой, что они такие уточненки не принимают, за март сделаю, там обязательства увеличатся, а как же в апреле показать, что их не было?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”