Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
oks111
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 191
З нами з: 29 листопада 2010, 03:17
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 73 рази

Повідомлення oks111 »

Добрий день, підправте мене будь-ласка, перший раз: випадково не зареєструвала податкову накладну та не показала її в декларації по ПДВ за квітень, моі дії: Реєструю її зараз в червні, чекаю на штраф за просрочку реэстрації (коли податкова пришле НУР), після реєстрації податкової подаю уточнюю декларацію по ПДВ за квітень з додатком 5, де вказую всі податкові накладні + цю пропущену?чи лише цю пропущену накладну?) та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Дорогие коллеги, помогите разобраться, голова кругом#g_cray#
ДФС настаивает на снятии налогового кредита т.к. контрагент признан судом фиктивным.
Допустим, УР подаю, а что с НН по НК зарегиными в таком случае делают? Они увеличили нам лимит, я не беру на себя НО в сумме этого НК типа как исп. в нехоз.дея-ти?

ILN
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 100 разів

Повідомлення ILN »

oks111 писав:Добрий день, підправте мене будь-ласка, перший раз: випадково не зареєструвала податкову накладну та не показала її в декларації по ПДВ за квітень, моі дії: Реєструю її зараз в червні, чекаю на штраф за просрочку реэстрації (коли податкова пришле НУР), після реєстрації податкової подаю уточнюю декларацію по ПДВ за квітень з додатком 5, де вказую всі податкові накладні + цю пропущену?чи лише цю пропущену накладну?) та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%?
чи лише цю пропущену накладну? - ТАК
та сама плачу в бюджет с розрах рахунку штраф 3%? - ТАК

Ninaaa
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 96
З нами з: 12 червня 2018, 13:58
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Ninaaa »

Подскажите, а 3% это когда в декларации занизила обязательства, а потом в уточненке показала? а если наоборот?

Лебедь
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 04 січня 2018, 09:38
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 114 разів

Повідомлення Лебедь »

Ninaaa писав:Подскажите, а 3% это когда в декларации занизила обязательства, а потом в уточненке показала? а если наоборот?
а если наоборот - вы уменьшаете стр. 18. то штрафов нет. И на сумму с минусом свт. 18 колонке разница у вас на лицевом счете отобразится эта сумма.

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
К сожалению, сейчас так настроена система. Могу только посоветовать показать 2 НН в апреле и РК на минус ( если его дата май- то сможете только за май показать), тогда уйдет "Перевищення", но вылезет недоимка( уплатите недоимку, а в мае уже сминусуете эту сумму.

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
РК разве не в май должно пойти в период регистрации?

And
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 573
З нами з: 31 січня 2011, 00:58
Дякував (ла): 93 рази
Подякували: 186 разів

Повідомлення And »

Ребекка писав:
And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
РК разве не в май должно пойти в период регистрации?
Если показать РК в мае, то все сойдется, просто я волнуюсь, без РК у меня по деке +, а с РК -

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

And писав:
Ребекка писав:
And писав:Коллеги, помогите пожалуйста! про похожую ситуацию читала на предыдущих страницах, но так и не поняла как правильно выйти из ситуации. В апреле выписала НН на неплательщика, после сдачи отчета оказалось, что покупатель - плательщик НДС. В мае выписала РК на минус к НН за апрель и выписала правильную НН апрелем с просрочкой регистрации в мае. Подала УР в 05 за 04 м-ц и в Д5 показала - и +. Сдала дек-цию за май и показало "перевищення" на сумму РК, сумма приличная!, лимит теперь на минусе! Что посоветуете?
РК разве не в май должно пойти в период регистрации?
Если показать РК в мае, то все сойдется, просто я волнуюсь, без РК у меня по деке +, а с РК -
не бойтесь минуса - это совсем не страшно. Если не сделаете правильно "перевыщення" не уйдет и лимит не восстановится никогда.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”