Податкова декларація з ПДВ

Подскажите, показываете ли в стр 10.3 сумму 7,5% ПФ по услугам связи ????

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если: в Додатке 5, НО, суммы без НДС и НДС 57308 и 11461 соответственно, а в самой декларации ставит 57308 и НДС 11462. По округлениям правильно получается в Додатке 5, а там перемножает и ничего нельзя сделать.

D'Allex писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если: в Додатке 5, НО, суммы без НДС и НДС 57308 и 11461 соответственно, а в самой декларации ставит 57308 и НДС 11462. По округлениям правильно получается в Додатке 5, а там перемножает и ничего нельзя сделать.

я в декларации ставлю такую сумму НО как в додатке 5. эта же сумма соответствует реестру зарегистрированных НН. Если вы в медке, то зайдя в декларцию отключите "автоматичний розрахунок" и меняйте сумму.

Добрый день. Нашему поставщику в ноябре и декабре 2017 заблокировали регистрацию налоговых накладных. В налоговый кредит наше предприятие (покупатель) их само собой не включало. В мае 2018 принято решение о регистрации. Подскажите кто нибудь, пожалуйста, как теперь с ними быть, какой датой их включать в отчет и в каком месяце. Можно их включить в декларацию за май? Или нужно сдавать уточнёнку по ноябрю и декабрю. Буду очень благодарна за ответ.

Duchess писав:Добрый день. Нашему поставщику в ноябре и декабре 2017 заблокировали регистрацию налоговых накладных. В налоговый кредит наше предприятие (покупатель) их само собой не включало. В мае 2018 принято решение о регистрации. Подскажите кто нибудь, пожалуйста, как теперь с ними быть, какой датой их включать в отчет и в каком месяце. Можно их включить в декларацию за май? Или нужно сдавать уточнёнку по ноябрю и декабрю. Буду очень благодарна за ответ.

Никаких уточненок, отражаете НК в майской декларации (в месяце принятия решения о разблокировке).

Добрый день! Подскажите, пожалуйста-за 2 часа толком ничего не нашла, а ДФС дает невнятную консультацию:
додаток 3 декларации табл. 2 гр 5-расшифровываем всю сумму отрицательного значения по деке или только оплаченную?

В квитанции №2 к декларации НДС за 05/2018 изменились подписи документа......#impossibl

Підписи документа:- перший - печатка, .....
- другий - директор, .......
,
- третій - бухгалтер, .........


В ЕСВ осталось все по старому - только печать и директор. И в прошлых периодах были только печать и директор....
Что случилось в этот период, никаких изменений у нас не было..... #hunter#

Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста-за 2 часа толком ничего не нашла, а ДФС дает невнятную консультацию:
додаток 3 декларации табл. 2 гр 5-расшифровываем всю сумму отрицательного значения по деке или только оплаченную?

в графе 5 расшифровку всего отрицательного значения даете, а его оплаченную часть указываете в графе 7

UPD под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.
Т.е. если в апреле 2018 года Вы получили НК от поставщика А 100 грн, из них 40 грн оплачено, а в мае еще 60 грн. из них оплачено 0 грн, то в табличке 2 записываете

графа 2 = ИНН поставщика А
графа 3 и 4 = 04.2018
графа 5 = 100
графа 7 = 40

спасибо, так и делала, но позвонила на горячую линию ДФС-она говорит: Раз таблица называется "Расшифровка сумм, фактично сплачених постачальнику", то и писать в ней нужно только то что оплачено.
[/quote] под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.

спасибо за уточнение. Я расшифровывала все отрицательное значение по деке, а не только то что пошло на возмщение

Asia Svetlova писав:спасибо, так и делала, но позвонила на горячую линию ДФС-она говорит: Раз таблица называется "Расшифровка сумм, фактично сплачених постачальнику", то и писать в ней нужно только то что оплачено.

под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.

спасибо за уточнение. Я расшифровывала все отрицательное значение по деке, а не только то что пошло на возмщение

расшифровываю только сумму возмещения и также включаю сюда оплаченный НДС в этом месяце за предыдущие периоды.