Податкова декларація з ПДВ
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если: в Додатке 5, НО, суммы без НДС и НДС 57308 и 11461 соответственно, а в самой декларации ставит 57308 и НДС 11462. По округлениям правильно получается в Додатке 5, а там перемножает и ничего нельзя сделать.
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 04 січня 2018, 09:38
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 114 разів
я в декларации ставлю такую сумму НО как в додатке 5. эта же сумма соответствует реестру зарегистрированных НН. Если вы в медке, то зайдя в декларцию отключите "автоматичний розрахунок" и меняйте сумму.D'Allex писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать, если: в Додатке 5, НО, суммы без НДС и НДС 57308 и 11461 соответственно, а в самой декларации ставит 57308 и НДС 11462. По округлениям правильно получается в Додатке 5, а там перемножает и ничего нельзя сделать.
Добрый день. Нашему поставщику в ноябре и декабре 2017 заблокировали регистрацию налоговых накладных. В налоговый кредит наше предприятие (покупатель) их само собой не включало. В мае 2018 принято решение о регистрации. Подскажите кто нибудь, пожалуйста, как теперь с ними быть, какой датой их включать в отчет и в каком месяце. Можно их включить в декларацию за май? Или нужно сдавать уточнёнку по ноябрю и декабрю. Буду очень благодарна за ответ.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Никаких уточненок, отражаете НК в майской декларации (в месяце принятия решения о разблокировке).Duchess писав:Добрый день. Нашему поставщику в ноябре и декабре 2017 заблокировали регистрацию налоговых накладных. В налоговый кредит наше предприятие (покупатель) их само собой не включало. В мае 2018 принято решение о регистрации. Подскажите кто нибудь, пожалуйста, как теперь с ними быть, какой датой их включать в отчет и в каком месяце. Можно их включить в декларацию за май? Или нужно сдавать уточнёнку по ноябрю и декабрю. Буду очень благодарна за ответ.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
Добрый день! Подскажите, пожалуйста-за 2 часа толком ничего не нашла, а ДФС дает невнятную консультацию:
додаток 3 декларации табл. 2 гр 5-расшифровываем всю сумму отрицательного значения по деке или только оплаченную?
додаток 3 декларации табл. 2 гр 5-расшифровываем всю сумму отрицательного значения по деке или только оплаченную?
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1875
- З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
- Дякував (ла): 1416 разів
- Подякували: 777 разів
В квитанции №2 к декларации НДС за 05/2018 изменились подписи документа......#impossibl
Підписи документа:- перший - печатка, .....
- другий - директор, .......
,
- третій - бухгалтер, .........
В ЕСВ осталось все по старому - только печать и директор. И в прошлых периодах были только печать и директор....
Что случилось в этот период, никаких изменений у нас не было..... #hunter#
Підписи документа:- перший - печатка, .....
- другий - директор, .......
,
- третій - бухгалтер, .........
В ЕСВ осталось все по старому - только печать и директор. И в прошлых периодах были только печать и директор....
Что случилось в этот период, никаких изменений у нас не было..... #hunter#
-
- Гений
- Повідомлень: 448
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
в графе 5 расшифровку всего отрицательного значения даете, а его оплаченную часть указываете в графе 7Asia Svetlova писав:Добрый день! Подскажите, пожалуйста-за 2 часа толком ничего не нашла, а ДФС дает невнятную консультацию:
додаток 3 декларации табл. 2 гр 5-расшифровываем всю сумму отрицательного значения по деке или только оплаченную?
UPD под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.
Т.е. если в апреле 2018 года Вы получили НК от поставщика А 100 грн, из них 40 грн оплачено, а в мае еще 60 грн. из них оплачено 0 грн, то в табличке 2 записываете
графа 2 = ИНН поставщика А
графа 3 и 4 = 04.2018
графа 5 = 100
графа 7 = 40
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1625
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 816 разів
- Подякували: 682 рази
спасибо, так и делала, но позвонила на горячую линию ДФС-она говорит: Раз таблица называется "Расшифровка сумм, фактично сплачених постачальнику", то и писать в ней нужно только то что оплачено.
[/quote] под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.
[/quote] под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.
спасибо за уточнение. Я расшифровывала все отрицательное значение по деке, а не только то что пошло на возмщение
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
под всего подразумеваю отрицательное значение не по всей деке, а по тем контрагентам по которым заявляете бюджетное возмещение.Asia Svetlova писав:спасибо, так и делала, но позвонила на горячую линию ДФС-она говорит: Раз таблица называется "Расшифровка сумм, фактично сплачених постачальнику", то и писать в ней нужно только то что оплачено.
расшифровываю только сумму возмещения и также включаю сюда оплаченный НДС в этом месяце за предыдущие периоды.спасибо за уточнение. Я расшифровывала все отрицательное значение по деке, а не только то что пошло на возмщение