Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
And
От: Tuesday, June 19, 2018 3:44:37 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 547
Благодарностей: 198
Откуда: м.Київ
подскажите, какой бланк в Медке УР по НДС? сдала УР, пишет: Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 липня 2018 р..
Сообщение отредактировано:Tuesday, June 19, 2018 3:50 PM
Маруся10
От: Tuesday, June 19, 2018 3:47:42 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/31/2015
Сообщений: 3,344
Благодарностей: 1,559
And пишет:
еще вопрос, УР я уже должна подавать по новой форме??? подаю по старой - не принимает и причину не пишет в квитанции. с 06/2018 вроде новая форма отчетности по ндс? а новой в Медке я так понимаю еще нет...

все по старой сдаете, новая с червня, читайте причину отказа в квитанции

Бабы которые жрут и не толстеют - ведьмы !!!! ОДНОЗНАЧНО !!!
And
От: Tuesday, June 19, 2018 3:52:08 PM


Ранг: Высший разум

Регистрация: 1/31/2011
Сообщений: 547
Благодарностей: 198
Откуда: м.Київ
And пишет:
подскажите, какой бланк в Медке УР по НДС? сдала УР, пишет: Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 липня 2018 р..


подавала в мае по форме J0217019, подаю такую же форму, не принимает.
Лебедь
От: Tuesday, June 19, 2018 4:00:21 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/4/2018
Сообщений: 228
Благодарностей: 127
Откуда: Киев
And пишет:
And пишет:
подскажите, какой бланк в Медке УР по НДС? сдала УР, пишет: Документ не може бути прийнятий - початок подання форми - 1 липня 2018 р..


подавала в мае по форме J0217019, подаю такую же форму, не принимает.

подала по этой форме 12.06 - всё принято.
vpsmetall@gmail.com
От: Wednesday, June 20, 2018 4:29:51 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 1/16/2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
Подскажите, пожалуйста, нужно сдать уточненку по НДС за апрель, в медке по форме J0217019, не принимает, а формы J0217020 вообще нет???
Tasa
От: Wednesday, June 20, 2018 4:33:20 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
vpsmetall@gmail.com пишет:
Подскажите, пожалуйста, нужно сдать уточненку по НДС за апрель, в медке по форме J0217019, не принимает, а формы J0217020 вообще нет???


діюча форма вже друга, пока не буде в медку - не здасте
ось реєстр форм http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms.htm

мюсля
От: Monday, June 25, 2018 5:39:36 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Помогите, пожалуйста! Что-то подзависла с УРами...их количеством и т.п.
Нужно уточнить НК авг, сен, окт, ноя 2015 и НК фев 2017.
С июля 2015 по сентябрь 2017 включительно декларации были отрицательными, стр. 21.
В связи с этим вопросы:
1. Недоимка и штраф 3% плачу до подачи УР на казначейский счет, пеню на на свой старый р/с по НДС?
2. Сейчас уточнится не могу, т.к. еще нет новой формы деки, уточняюсь в периоде, когда она появится т.е. скорее всего уже в июле?
3. Самое интересное - количество УРов.
Уточняя НК авг-ноя 2015 (4 УРа по очереди) все деки остаются с минусом, первый УР август 2015, далее в УРе сентябрь в стр. 16.2 указываю разницу на которую уменьшился минус и ссылаюсь в прымитках на УР за август и так по очереди?
Следующий УР февраль 2017? Уменьшаю НК, дека остается минусовая, стр. 16.2 значение из УРа за ноябрь 2015 и в прымитках на нее ссылка? Я ж не должна составлять УРы по каждому месяцу в периоде дек 2015-янв 2017 и уточнять в каждом из них изменившееся значение стр 21?
Из-за снятого НК в авг-ноя 2015 и фев 2017 вылазит недоимка в марте 2017, сентябре и октябре 2017.
Март уточняю отриц.значение, в 16.2 пишу уменьшение минуса с УРа фев 2017, дека становится со стр.18 - плачу штраф, пеню, недоимку.
Апрель-август 2017 не уточняю, хотя в них отриц.значение меняется, но они остаются минусовые.
Из-за уменьшения минуса следующая недоимка вылазит в сен 2017, подобно марту уточняюсь, УР со стр. 16.2 по УРу за март 2017.
Октябрь 2017 был к уплате, подаю УР, увеличиваю стр. 18, уходит стр. 16.1, стр 16.2 из УРа за сентябрь 2017.
Далее ноя, дек были к уплате, вроди цепочка обрывается.

Я правильно понимаю, что у меня будут 7 УР:
1. УР авг 2015 - снимаю НК, уточняю стр.16.1 и 21;
2. УР сен 2015 - снимаю НК, уточняю стр.16.1 и 21, исп.зн-я УР за авг. в строке 16.2;
3. УР окт 2015 - снимаю НК, уточняю стр.16.1 и 21, исп.зн-я УР за сен. в строке 16.2;
4. УР ноя 2015 - снимаю НК, уточняю стр.16.1 и 21, исп.зн-я УР за окт. в строке 16.2;
5. УР фев 2017 - снимаю НК, уточняю стр.16.1 и 21, исп.зн-я УР за ноябрь 2017 в строке 16.2;
6. УР март 2017 уточняю 16.1, появляется стр 18, 16.2 из УР фев 2017;
7. УР сент 2017 уточняю 16.1, появляется стр 18, 16.2 из УР март 2017;
7 УР октябрь, уточняю 16.1, увеличивается стр 18, 16.2 из УР сент 2017?Impossible Impossible

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
O_range
От: Monday, June 25, 2018 8:02:39 PM


Ранг: Гений

Регистрация: 11/12/2013
Сообщений: 427
Благодарностей: 245
Откуда: Киев
мюсля пишет:
Помогите, пожалуйста! Что-то подзависла с УРами...их количеством и т.п.
Нужно уточнить НК авг, сен, окт, ноя 2015 и НК фев 2017.
С июля 2015 по сентябрь 2017 включительно декларации были отрицательными, стр. 21.
В связи с этим вопросы:
1. Недоимка и штраф 3% плачу до подачи УР на казначейский счет, пеню на на свой старый р/с по НДС?

Сумма дончисленных НО будет списываться с Вашего электронного (казначейского) счета. 3%-ный штраф и пеню платите прямо в бюджет (см. п. 25 Постановления КМУ № 569)

мюсля пишет:
2. Сейчас уточнится не могу, т.к. еще нет новой формы деки, уточняюсь в периоде, когда она появится т.е. скорее всего уже в июле?

Откровенно говоря не знаю. Две недели назад уточнялись по старой форме, все было гуд. Правда приложение Д5 не подавали

мюсля пишет:
3. Самое интересное - количество УРов.
Уточняя НК авг-ноя 2015 (4 УРа по очереди) все деки остаются с минусом, первый УР август 2015, далее в УРе сентябрь в стр. 16.2 указываю разницу на которую уменьшился минус и ссылаюсь в прымитках на УР за август и так по очереди?


Нет, 16.2 в декларациях сентября-ноября Вы не заполняете, т.к. согласно порядка заполнения декларации по НДС в этой строке отражают "У рядку 16.2 вказуються суми збільшення/зменшення залишку від'ємного значення за результатами уточнюючих розрахунків, поданих протягом звітного (податкового) періоду." Вы уточненку подаете сейчас (июнь 2018 года), а не в сентябре-ноябре 2015.
Минус (графа 6 строки 21), который Вы задекларируете в уточненке к августу 2015 года Вы переносите или в 16.2 периода, в котором подавали уточненку к августу 2015, или в строку 16.1 более раннего периода, в котором из-за уточнения августа вылазит недоимка (появляется минус в строке 18 или в строке 20.2) - см. п. 5 и п. 6 раздела VI порядка заполнения декларации

мюсля пишет:
Следующий УР февраль 2017? Уменьшаю НК, дека остается минусовая, стр. 16.2 значение из УРа за ноябрь 2015 и в прымитках на нее ссылка?

Нет, строку 16.2 уточненки за 02.2017 не заполняете (пояснения те же, что выше).

мюсля пишет:
Я ж не должна составлять УРы по каждому месяцу в периоде дек 2015-янв 2017 и уточнять в каждом из них изменившееся значение стр 21?

Если из-за подачи уточненок к 08-11.2015 у Вас не вылазит недоимка в декабре 2015-январе 2017, то уточненки к ним не подаете

мюсля пишет:
Из-за снятого НК в авг-ноя 2015 и фев 2017 вылазит недоимка в марте 2017, сентябре и октябре 2017.
Март уточняю отриц.значение, в 16.2 пишу уменьшение минуса с УРа фев 2017, дека становится со стр.18 - плачу штраф, пеню, недоимку.

В уточненке к марту 2017 строку 16.2 не заполняете, а в строке 16.1 Вы должны учесть все минуса, которые вылезли в строке 21 уточненок за 08-11.2015 и за 02.2017. Как я писала выше, подавая уточненки за 08-11.2015 Вы не должны переносить в каждую следующую из них минус строки 21 предыдущей уточненки. Все минуса стр. 21 осядут как раз в 16.1 уточненки за 03.2017

мюсля пишет:
Апрель-август 2017 не уточняю, хотя в них отриц.значение меняется, но они остаются минусовые.

Верно
мюсля пишет:
Из-за уменьшения минуса следующая недоимка вылазит в сен 2017, подобно марту уточняюсь, УР со стр. 16.2 по УРу за март 2017.

Стр. 16.2 в уточненке сен2017 не заполняете, а в строке 16.1 учитываете минус строки 21, который вылезет в уточненке к марту 2017

мюсля пишет:
Октябрь 2017 был к уплате, подаю УР, увеличиваю стр. 18, уходит стр. 16.1, стр 16.2 из УРа за сентябрь 2017.

Строку 16.2 не заполняете, в строке 16.1 учитываете минус , который вылезет в строке 21 в уточненке к 09.2017

мюсля пишет:
Далее ноя, дек были к уплате, вроди цепочка обрывается


Да
мюсля
От: Monday, June 25, 2018 8:13:33 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
O_range ,саписибо Вам огромное! Да, действительно, со стр. 16.2 затупилаBlush

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
мюсля
От: Tuesday, June 26, 2018 4:46:28 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/15/2011
Сообщений: 2,237
Благодарностей: 1,540
Откуда: туточки
Tasa пишет:
vpsmetall@gmail.com пишет:
Подскажите, пожалуйста, нужно сдать уточненку по НДС за апрель, в медке по форме J0217019, не принимает, а формы J0217020 вообще нет???


діюча форма вже друга, пока не буде в медку - не здасте
ось реєстр форм http://sfs.gov.ua/data/material/000/006/58768/Forms.htm

сегодня через Медок сдала УР за февраль 2017 по старой форме - ПРИЙНЯТО

Я в апофегее от апофеоза...
- Вы кто? - Добрая фея! - А почему с топором?! - Настроение что-то не очень!
Татьяна999
От: Tuesday, June 26, 2018 6:10:14 PM


Ранг: Мастер

Регистрация: 1/5/2012
Сообщений: 54
Благодарностей: 1
Прошу помощи знатоков: Ситуация в следующем: За май была выписана лишняя НН, на сумму 20 000 грн, учтена в Декларации и уплачен НДС за май в сумме 1600 грн. В июне обнаружили ошибку и сдали РК с обнулением НН. Обязательства уменьшились и если бы РК был сделан в мае, то появился бы + в стр19=1500 в декларации за май, А еще и НДС уплатили 1600!!!! То, что вернуть эти деньги обратно на ел.счет можно только по обращению к налоговикам письмом -это понятно...Но как теперь правильно заполнить Декларацию за июнь, чтоб не вылезла сумма пепевыщень после сдачи июньской декларации.В июне тоже был еще один РК, но он получается в одном периоде с НН, так что ,как я понимаю , в Деке мы его не показываем... А вот как быть с майским...Перечитала кучу информации, но понятней от этого не сталоBlush Blush Blush Может кто сталкивался с подобной ситуацией и сможете подсказать решение? Спасибо .
iralis
От: Tuesday, June 26, 2018 9:56:10 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 4/12/2016
Сообщений: 228
Благодарностей: 117
Откуда: Украина
Татьяна999 пишет:
Прошу помощи знатоков: Ситуация в следующем: За май была выписана лишняя НН, на сумму 20 000 грн, учтена в Декларации и уплачен НДС за май в сумме 1600 грн. В июне обнаружили ошибку и сдали РК с обнулением НН. Обязательства уменьшились и если бы РК был сделан в мае, то появился бы + в стр19=1500 в декларации за май, А еще и НДС уплатили 1600!!!! То, что вернуть эти деньги обратно на ел.счет можно только по обращению к налоговикам письмом -это понятно...Но как теперь правильно заполнить Декларацию за июнь, чтоб не вылезла сумма пепевыщень после сдачи июньской декларации.В июне тоже был еще один РК, но он получается в одном периоде с НН, так что ,как я понимаю , в Деке мы его не показываем... А вот как быть с майским...Перечитала кучу информации, но понятней от этого не сталоBlush Blush Blush Может кто сталкивался с подобной ситуацией и сможете подсказать решение? Спасибо .


Если быстренько, то вижу так: подаете уточненку и вылезет "перевыщення", а в июньской деке уже предусмотрено расшифровки "перевыщень". Может ошибаюсь, но один из моментов нововведений в деку по ндс и есть урегулирование вопроса по "перевыщенню".

А я все чаще замечаю,
Что меня как-бyдто кто-то подменил.
О моpях и не мечтаю -
НКУ мне пpиpодy заменил
ЛюдмилаВас
От: Wednesday, June 27, 2018 9:57:36 AM

Ранг: Гений

Регистрация: 10/27/2015
Сообщений: 480
Благодарностей: 229
Откуда: Киев
iralis пишет:
Татьяна999 пишет:
Прошу помощи знатоков: Ситуация в следующем: За май была выписана лишняя НН, на сумму 20 000 грн, учтена в Декларации и уплачен НДС за май в сумме 1600 грн. В июне обнаружили ошибку и сдали РК с обнулением НН. Обязательства уменьшились и если бы РК был сделан в мае, то появился бы + в стр19=1500 в декларации за май, А еще и НДС уплатили 1600!!!! То, что вернуть эти деньги обратно на ел.счет можно только по обращению к налоговикам письмом -это понятно...Но как теперь правильно заполнить Декларацию за июнь, чтоб не вылезла сумма пепевыщень после сдачи июньской декларации.В июне тоже был еще один РК, но он получается в одном периоде с НН, так что ,как я понимаю , в Деке мы его не показываем... А вот как быть с майским...Перечитала кучу информации, но понятней от этого не сталоBlush Blush Blush Может кто сталкивался с подобной ситуацией и сможете подсказать решение? Спасибо .


Если быстренько, то вижу так: подаете уточненку и вылезет "перевыщення", а в июньской деке уже предусмотрено расшифровки "перевыщень". Может ошибаюсь, но один из моментов нововведений в деку по ндс и есть урегулирование вопроса по "перевыщенню".


По-моему, РК на минус обязательства показываете а Деке июня, он же в в июне зарегистрирован.
revuk
От: Tuesday, July 10, 2018 11:23:48 AM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/14/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
Подскажите как вы считаете подавать ли уточненку за все периоды если я только сегодня увидела что неплательщик НДС стал плательщиком с 2014 года или может уточнить только 2018 год?
mbamber
От: Tuesday, July 10, 2018 11:28:37 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 6/4/2013
Сообщений: 1,018
Благодарностей: 658
Откуда: Оттуда
revuk пишет:
Подскажите как вы считаете подавать ли уточненку за все периоды если я только сегодня увидела что неплательщик НДС стал плательщиком с 2014 года или может уточнить только 2018 год?

А налоговый кредит вашему плательщику нужен? Если нет - можете вообще ничего не исправлять.

Податковий кодекс України
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Порядок заповнення податкової накладної
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"
Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Порядок №100

- А на семинаре сказали...!
revuk
От: Wednesday, July 11, 2018 12:05:46 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/14/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
Подскажите если в уточненке неправильно заполнила гр 4 как теперь уточнить.
Tasa
От: Wednesday, July 11, 2018 12:17:00 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
revuk пишет:
Подскажите если в уточненке неправильно заполнила гр 4 как теперь уточнить.


за який місяць ?

revuk
От: Wednesday, July 11, 2018 12:22:42 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/14/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
и в гр.4 показала налоговый кредит по декларации а надо было по первой уточненке к этой декларации как теперь исправить
Tasa
От: Wednesday, July 11, 2018 12:25:22 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
revuk пишет:
и в гр.4 показала налоговый кредит по декларации а надо было по первой уточненке к этой декларации как теперь исправить


щоб отримати внятну відповідь - опишіть свою ситуацію/питання як можна зрозуміліше в одному пості ...

revuk
От: Wednesday, July 11, 2018 12:30:16 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 4/14/2015
Сообщений: 66
Благодарностей: 1
К декларации за март сделала две уточненки но во второй уточненке в гр.4 поставила данные декларации а надо было данные гр.5 первой уточненки. + во второй уточненке в гр.4 не показала корректировку .


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz