В продолжении темы по новой декларации НДС...
Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!
Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).
Податкова декларація з ПДВ
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 05 січня 2012, 11:46
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 1 раз
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться..В мае было завышено НО, сдана декларация и уплачен НДС, в июне сделали РК, на уменьшение НО. Сейчас надо сделать УР к декларации за май?? (после появления бланка J0215920) Я так понимаю, что после всех манипуляций сумма уплаченного НДС за май будет висеть в переплате?#blush#
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
РК в июнь, май не трогаемТатьяна999 писав:Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться..В мае было завышено НО, сдана декларация и уплачен НДС, в июне сделали РК, на уменьшение НО. Сейчас надо сделать УР к декларации за май?? (после появления бланка J0215920) Я так понимаю, что после всех манипуляций сумма уплаченного НДС за май будет висеть в переплате?#blush#
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 194
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 55 разів
А что налоговая будет делать с этими данными?sim писав:В продолжении темы по новой декларации НДС...
Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!
Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).
-
- Высший разум
- Повідомлень: 767
- З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 207 разів
Я так понимаю, то это должны сделать те, у кого есть Сумма перевищення ( по витягу J1301206 строка6)Chushka писав:А что налоговая будет делать с этими данными?sim писав:В продолжении темы по новой декларации НДС...
Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!
Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).
У меня есть цифра и есть месяц и год в котором эта сумма якобы появилась. Сверяю с Декларацией все НН зарегистрированы и в Декларации суммы сходятся. Не могу понять. В кабинете по этому месяцу тоже 0 в колонке перевищення. Пыталась дозвонится в налоговою, фиг дозвонишься. На линии 0800.. сказали что нужна индивидуальная консультация, по всем телефонам футболят один к другому, дали тел особы, которая в отпуске... замкнутый круг.
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 194
- З нами з: 23 березня 2015, 15:16
- Дякував (ла): 70 разів
- Подякували: 55 разів
Кто будет сдавать это понятно), а какие последствия?Лариса М писав:Я так понимаю, то это должны сделать те, у кого есть Сумма перевищення ( по витягу J1301206 строка6)Chushka писав:А что налоговая будет делать с этими данными?sim писав:В продолжении темы по новой декларации НДС...
Самый ужасный ужас это таблица 1.2.
Нужно проводить ревизию НН/РК составленных с 01.07.2015 по 31.05.2018 (за июнь 2018 такие отображаются в таблицах 1.1), которые
не зареганы, но при этом отражены в декларации НДС.
При чем в этой таблице нужно указывать построчно каждую такую НН/РК!
Вот теперь вопрос, что делать и куда бежать.
Пересматривать все незареганые НН/РК, а потом сверять их с отчетностью НДС (это еще та задача, в приложениях то общая сумма по контрагенту).
У меня есть цифра и есть месяц и год в котором эта сумма якобы появилась. Сверяю с Декларацией все НН зарегистрированы и в Декларации суммы сходятся. Не могу понять. В кабинете по этому месяцу тоже 0 в колонке перевищення. Пыталась дозвонится в налоговою, фиг дозвонишься. На линии 0800.. сказали что нужна индивидуальная консультация, по всем телефонам футболят один к другому, дали тел особы, которая в отпуске... замкнутый круг.
У меня есть превышение, не своевременно зарегистрированная НН, так и висит до сих пор (уже несколько лет, клиент был на стадии ликвидации, даже не знаю, работают ли еще#blush# ).
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 04 січня 2018, 09:38
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 114 разів
но у вас же они зарегистрированы. " В таблице 1.2 следует расшифровать «старые» незарегистрированные НН — те, которые были составлены после 01.07.2015 г., обязательства по которым были отражены в прошлых отчетных периодах (кроме текущего периода), и которые на дату подачи декларации (за июнь 2018 года у «месячников») так и "Chushka писав:Кто будет сдавать это понятно), а какие последствия?Лариса М писав:Я так понимаю, то это должны сделать те, у кого есть Сумма перевищення ( по витягу J1301206 строка6)Chushka писав: А что налоговая будет делать с этими данными?
У меня есть цифра и есть месяц и год в котором эта сумма якобы появилась. Сверяю с Декларацией все НН зарегистрированы и в Декларации суммы сходятся. Не могу понять. В кабинете по этому месяцу тоже 0 в колонке перевищення. Пыталась дозвонится в налоговою, фиг дозвонишься. На линии 0800.. сказали что нужна индивидуальная консультация, по всем телефонам футболят один к другому, дали тел особы, которая в отпуске... замкнутый круг.
У меня есть превышение, не своевременно зарегистрированная НН, так и висит до сих пор (уже несколько лет, клиент был на стадии ликвидации, даже не знаю, работают ли еще#blush# ).
Здравствуйте, подскажите, а обновление конфигурации с новой декой ПДВ уже есть (отчет за 06.2018)? 1С 77. Очень Нужно. моя электронка julist@ukr.net Огромное СПАСИБО кто поможет
-
- Гуру
- Повідомлень: 72
- З нами з: 03 квітня 2017, 12:20
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 12 разів
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
J0200120fedorova17 писав:Подскажите пожалуйста, номер бланка нового отчета по НДС в Медке?
Тут зручно перевіряти діючі форми: