Податкова декларація з ПДВ
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4272
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7201 раз
- Подякували: 2403 рази
если в декларации р.21 нету, то додаток 2 не подается.zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, в декларации за июнь использую отрицательное значение налогового кредита из додатка 2 полностью. За июнь додаток 2 не подаю?
ориентируйтесь на код додатка в декларации, если он в строчке есть, то и подается соответствующий додаток
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 184
- З нами з: 17 лютого 2016, 12:14
- Дякував (ла): 100 разів
- Подякували: 17 разів
Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?
Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1401
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 838 разів
- Подякували: 586 разів
такNEL писав:Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5
Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5
Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
это Ваш регистрационный лимит. Если отчетная декларация (за июнь) отрицательная (стр 21есть), то указываете в справочном окошке стр 19.1 свой регистрационный лимит на момент подачи деки, в этой сумме уже сидит овер, если к уплате (стр.18), то 19.1 не заполняетсяAnn_buh писав:Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2335
- З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
- Дякував (ла): 1025 разів
- Подякували: 1019 разів
#swoon# странно..Сегодня в Медке из реестра формировала деку, раз.1 заполнился, табл.1.1 и 1.2 пусто, как собственно в моем случае и есть, у нас нет РК на + и НН не зарегистрированныхfin_o писав:Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5
Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
И у меня такого нет... Вот и смутило автоматическое заполнение Табл.1.1.мюсля писав:#swoon# странно..Сегодня в Медке из реестра формировала деку, раз.1 заполнился, табл.1.1 и 1.2 пусто, как собственно в моем случае и есть, у нас нет РК на + и НН не зарегистрированныхfin_o писав:Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5
Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...
- Valentina
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2543
- З нами з: 19 січня 2010, 03:27
- Дякував (ла): 2145 разів
- Подякували: 2217 разів
Почему же правильно?Tasa писав:правильноelena_ma писав:У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5