Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, в декларации за июнь использую отрицательное значение налогового кредита из додатка 2 полностью. За июнь додаток 2 не подаю?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, в декларации за июнь использую отрицательное значение налогового кредита из додатка 2 полностью. За июнь додаток 2 не подаю?
если в декларации р.21 нету, то додаток 2 не подается.
ориентируйтесь на код додатка в декларации, если он в строчке есть, то и подается соответствующий додаток

NEL
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 184
З нами з: 17 лютого 2016, 12:14
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення NEL »

Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?

Ann_buh
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 25 червня 2018, 14:06
Дякував (ла): 6 разів

Повідомлення Ann_buh »

Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1396
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 582 рази

Повідомлення zoltan »

NEL писав:Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?
так

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5

Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Ann_buh писав:Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (
это Ваш регистрационный лимит. Если отчетная декларация (за июнь) отрицательная (стр 21есть), то указываете в справочном окошке стр 19.1 свой регистрационный лимит на момент подачи деки, в этой сумме уже сидит овер, если к уплате (стр.18), то 19.1 не заполняется

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

fin_o писав:Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5

Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...
#swoon# странно..Сегодня в Медке из реестра формировала деку, раз.1 заполнился, табл.1.1 и 1.2 пусто, как собственно в моем случае и есть, у нас нет РК на + и НН не зарегистрированных

Аватар користувача
fin_o
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1819
З нами з: 27 червня 2013, 14:23
Дякував (ла): 796 разів
Подякували: 699 разів

Повідомлення fin_o »

мюсля писав:
fin_o писав:Добрый день!
Вышла из отпуска )) туплю по новой Деке.
Заполняю через Медок из реестра НН.
Делаю Створити пакет звітів.
Мне правильно заполнился разд.1 Додатка Д5 Податкові зобов'язання
А далі всі ці суми перенесено в Табл. 1.1 Додатка 5

Це вірно?
Название Табл.1.1. смущает...
#swoon# странно..Сегодня в Медке из реестра формировала деку, раз.1 заполнился, табл.1.1 и 1.2 пусто, как собственно в моем случае и есть, у нас нет РК на + и НН не зарегистрированных
И у меня такого нет... Вот и смутило автоматическое заполнение Табл.1.1.

Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2543
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2145 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

Tasa писав:
elena_ma писав:У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?
правильно
Почему же правильно?
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”