Если имеется ввиду "овердрафт по НДС" в СЭА, то по этому нигде не отчитываются. Просто вам увеличили/уменьшили регистрационный лимит... А вот лимит уже может фигурировать в деке.Ann_buh писав:Добрый день! Фирма уже как год является плательщиком НДС и нам предоставили овердрафт по НДС, как правильно отчитаться о этой сумме в декларации НДС ? На горячей линии налоговой мне подсказали, что отражаются эта сумма вместе с лимитом регистрации, но как это правильно сделать толком не ясно, точных указаний по этой сумме я в инструкциях не нашла (
Податкова декларація з ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
-
- Мудрец
- Повідомлень: 104
- З нами з: 29 березня 2018, 14:56
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 43 рази
Нет, не правильно. Ничего не отображается. В этих таблицах только те нн(Ваши!), которые вообще не зарег в ЕРПНValentina писав:Почему же правильно?Tasa писав:правильноelena_ma писав:У меня есть одна НН от поставщика от 31.05.18, зарегистрирована с опозданием 18.06.18. Я ее не вношу в новую таблицу 1.2 додатка5, правильно?
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5
За старый период- в табл 1.2 (одноразово), в т.ч., заблокированные, которые до сих пор не разблокированы
За текущий период в табл 1.1
Ваш кредит здесь вообще не при чем.Вы не во-время зарег поставщиком нн отразите в июле в дод5 в обычной таблице
-
- Мудрец
- Повідомлень: 104
- З нами з: 29 березня 2018, 14:56
- Дякував (ла): 19 разів
- Подякували: 43 рази
Я думаю, что нет,т.к., в июнь включаются зарег до 15.07 включительноNEL писав:Друзья, вопрос по додатку 5, табл.1.2. У нас есть налоговые накладные (наши обязательства), по которым решение о регистрации пришло 03 и 04 июля 2018р. Включать их в июньскую декларацию (табл.1.2 дод.5) или нет?
Логически- не включаете.
ребят, хелп. не могу разобраться. у меня есть много нн за 2015 год, стоит что они зарегистрированы, но а реестре они отвуствуют. ну так как она зареганы, я так понимаю их указывать не нужно.
и другой вопрос, в реестре первичных документов я вижу всего 3 не зареганые нн, а в реестре выданных и полученных я вижу только одну... где две делись без понятия и где их искать. может кто знает. подскажите, пожалуста #[-o<
и другой вопрос, в реестре первичных документов я вижу всего 3 не зареганые нн, а в реестре выданных и полученных я вижу только одну... где две делись без понятия и где их искать. может кто знает. подскажите, пожалуста #[-o<
-
- Знаток
- Повідомлень: 25
- З нами з: 24 листопада 2011, 03:46
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 15 разів
НН, которую зарегистрировали с опозданием Вы подаете в декларации того месяца в котором ее Вам зарегистрировали , т.е в декларацию за июнь 2018 г. Таблица 2 додатка 5 (период 05.2018)maha писав:Нет, не правильно. Ничего не отображается. В этих таблицах только те нн(Ваши!), которые вообще не зарег в ЕРПНValentina писав:Почему же правильно?Tasa писав: правильно
В таблице 1 дод. 5,отражается только НО, а НН полученные от поставщика. который зарегистрировал свои НН с опозданием просто отразить в Декларации за июль. Ведь это НК, а не НО. И такие НН отражаются в табл.2 дод.5
За старый период- в табл 1.2 (одноразово), в т.ч., заблокированные, которые до сих пор не разблокированы
За текущий период в табл 1.1
Ваш кредит здесь вообще не при чем.Вы не во-время зарег поставщиком нн отразите в июле в дод5 в обычной таблице
-
- Мастер
- Повідомлень: 54
- З нами з: 05 січня 2012, 11:46
- Дякував (ла): 74 рази
- Подякували: 1 раз
Подскажите с новой декларацией, что то никак не могу разобраться...Если у меня есть в отчетном периоде РК и УР , но все они зарегестрированны в ЕРНН , и нет не зарегестрированных НН , то я заполняю деку как и раньше?#blush#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1521
- З нами з: 21 березня 2014, 19:23
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 904 рази
Татьяна999,Добрый день!
Все правильно, если у Вас нет не зарегистрированных в ЕРНН НН/РК за период,начиная с 15 июля 2015 года ,то для Вас в составлении декларации и заполнении Додатков ничего не меняется.
Все правильно, если у Вас нет не зарегистрированных в ЕРНН НН/РК за период,начиная с 15 июля 2015 года ,то для Вас в составлении декларации и заполнении Додатков ничего не меняется.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1521
- З нами з: 21 березня 2014, 19:23
- Дякував (ла): 164 рази
- Подякували: 904 рази
AElena,Добрый день!
Если у Вас нет никаких РК,а тем более НЕ зарегистрированных за предыдущие периоды- то пустой Д.1 подавать не нужно.
Если у Вас нет никаких РК,а тем более НЕ зарегистрированных за предыдущие периоды- то пустой Д.1 подавать не нужно.
-
- Ученик
- Повідомлень: 4
- З нами з: 17 липня 2018, 10:42
- Дякував (ла): 2 рази
Девочки,подскажите пожалуйста: в июне выписаны 2 НН на контрагентае и одна из них ошибочная. РК к ней еще не зарегестрирован покупателем. Мне в Деку включать только правильную? Или обе?#blush#