Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

яшкаяшкаяшка писав:Девочки,подскажите пожалуйста: в июне выписаны 2 НН на контрагентае и одна из них ошибочная. РК к ней еще не зарегестрирован покупателем. Мне в Деку включать только правильную? Или обе?#blush#
якби у вас помилкова пн і рк були в одному місяці, то включали б тільки правильну, а так як у вас розрив, то включіть обидві наступним місяцем відкоригуєте
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

яшкаяшкаяшка
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 17 липня 2018, 10:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення яшкаяшкаяшка »

А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."

AElena
Оракул
Оракул
Повідомлень: 218
З нами з: 07 листопада 2013, 15:43
Дякував (ла): 99 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення AElena »

Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

AElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?
так
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

шна
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 11 липня 2018, 13:02
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення шна »

яшкаяшкаяшка писав:А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."
в электронном кабинете открыть СЕА ПДВ и формируем таблицу за весь период. Отбираем суммы которые вышли в ноль по строке переввищення. оставляем только те которые не закрываются в ноль. суммируем. Сверяем эту сумму в суммой показателя перевищення в СЕА . И включаем в таблицу 1.1

Аватар користувача
Natalenna
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3251
З нами з: 17 лютого 2014, 14:30
Дякував (ла): 3872 рази
Подякували: 3194 рази

Повідомлення Natalenna »

от я теж зависла з новою декою. у мене була податкова накладна зареєстрована з запізненням і включена шляхом подачі УР.
Я її не відображаю у 1.2.?
Наше життя встелене граблями (с) Із творів ЗНО
Бухгалтерський облік - це мистецтво

FyDD
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3130
З нами з: 22 лютого 2013, 05:48
Дякував (ла): 2359 разів
Подякували: 751 раз

Повідомлення FyDD »

Natalenna писав:
AElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?
так
я никогда не показывал без НДС-ые расходы

ylia1111
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 540
З нами з: 17 червня 2015, 08:48
Дякував (ла): 227 разів
Подякували: 16 разів

Повідомлення ylia1111 »

Добрый день , подскажите если я включу налоговую накладную ( кредит)за 11.2017г она зарегестрирована вовремя , просто я ее не включала ,я просто в дод.5 ставлю период 11.2017 г. и больше негде в таблице ее не показую ??? Спасибо!

АЛЮШКА
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1135
З нами з: 06 липня 2015, 12:13
Дякував (ла): 250 разів
Подякували: 775 разів

Повідомлення АЛЮШКА »

FyDD писав:
Natalenna писав:
AElena писав:Пожалуйста подскажите.
Мы платим аренду (наш офис) 16т без НДС.
Надо эту сумму показывать в строке 10,3 ?
так
я никогда не показывал без НДС-ые расходы
Я до 2018 года показывала, а с этого года тоже перестала...Включаю в строку 10.3 только зарегистрированные без НДС-ные НН.

яшкаяшкаяшка
УченикУченик
Повідомлень: 4
З нами з: 17 липня 2018, 10:42
Дякував (ла): 2 рази

Повідомлення яшкаяшкаяшка »

шна писав:
яшкаяшкаяшка писав:А еще можно вопросик?
как узнать или где взять сведения про те НН ,которые единоразово показывют т.1,2 в дод5? "Сведения о суммах НДС, указанные в налоговых накладных, составленных с 01 июля 2015 года и не зарегистрированных в в ЕРНН на дату подачи налоговой декларации по НДС, включенные в сумму налоговых обязательств за прошлые отчетные (налоговые) периоды..."
в электронном кабинете открыть СЕА ПДВ и формируем таблицу за весь период. Отбираем суммы которые вышли в ноль по строке переввищення. оставляем только те которые не закрываются в ноль. суммируем. Сверяем эту сумму в суммой показателя перевищення в СЕА . И включаем в таблицу 1.1
А если у меня колонка "Заг. сума перевищення" 0? тогда не надо заполнять 1.2 и 1.1?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”