Податкова декларація з ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Olya94
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 18 липня 2018, 22:57

Повідомлення Olya94 »

ukushu_za_ushko писав:Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Попробуйте "зберегти" еще раз декларацию и все додатки и еще раз проверьте.

ukushu_za_ushko
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 22 січня 2018, 15:27
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ukushu_za_ushko »

Olya94 писав:
ukushu_za_ushko писав:Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Попробуйте "зберегти" еще раз декларацию и все додатки и еще раз проверьте.
Делала, увы не помогло и заново все заполняло, а результат тот же ((

Спеціаліст M.E.Doc ГК ІС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1521
З нами з: 21 березня 2014, 19:23
Дякував (ла): 164 рази
Подякували: 904 рази

Повідомлення Спеціаліст M.E.Doc ГК ІС »

ukushu_za_ushko писав:Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Добрый день!
Зачастую, такую ошибку пишет просто из-за округления.
Дело в том,что в додатке суммы в разбивке на контрагентов идут с копейками,а только потом округляются до целых,( т.к. в декларации стоят целые). Посмотрите по строчкам додатка,по большим суммам, и попробуйте уменьшить копеечки. (обычно это 1-2 коп.)

Ольга1978
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 19 липня 2018, 09:49
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ольга1978 »

ната2016 писав:Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?#g_cray#
Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?

NEL
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 184
З нами з: 17 лютого 2016, 12:14
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення NEL »

Ольга1978 писав:
ната2016 писав:Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?#g_cray#
Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?
Так в 2015-2016 г. на кінцевого позволялось не регить, но включать в обязательства, разве нет?

ukushu_za_ushko
УченикУченик
Повідомлень: 9
З нами з: 22 січня 2018, 15:27
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення ukushu_za_ushko »

Игорь Специалист М.Е.Док писав:
ukushu_za_ushko писав:Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Добрый день!
Зачастую, такую ошибку пишет просто из-за округления.
Дело в том,что в додатке суммы в разбивке на контрагентов идут с копейками,а только потом округляются до целых,( т.к. в декларации стоят целые). Посмотрите по строчкам додатка,по большим суммам, и попробуйте уменьшить копеечки. (обычно это 1-2 коп.)
С копейками у меня только одна сумма. Копеек там 33 и в прошлом месяце также было 33 коп. и при этом ничего не ругалось. Но спасибо за совет, попробую.
А вот в ДФС мне сказали, что если вы уверены в правильности отчета, не обращать внимания на ошибку и отправлять, вот думаю, будет ли отказ о принятии отчета #dntknw#

NEL
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 184
З нами з: 17 лютого 2016, 12:14
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 17 разів

Повідомлення NEL »

Ольга1978 писав:
ната2016 писав:Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?#g_cray#
Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?
Я показала в дод.5 табл.1.2

Ольга1978
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 19 липня 2018, 09:49
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Ольга1978 »

NEL писав:
Ольга1978 писав:
ната2016 писав:Обнаружила всетаки, что в 2015г бух-р Не регила н/н на КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА( в кабинете их нет,т.к.их вообще в Медке не было)
Теперь их нужно выписать все и ввнести руками?#g_cray#
Добрый день, обнаружила и у себя такую такую ошибку в июле 2015, нн на кінцевого споживача отправлена на регистрацию, но в ел кабинете ее нет, теперь не знаю что лучше регистрировать ее сейчас или показывать в декларации в додаток 1.2?
Так в 2015-2016 г. на кінцевого позволялось не регить, но включать в обязательства, разве нет?
Уже сейчас не помню, вот что я нашла относящееся к тому периоду - получается если ее сейчас зарегистрировать, то штрафа быть не должно:
Согласно п. 35 подразд. 2 разд. ХХ НКУ нормы п. 120 прим.1.1 ст. 120 экз. 1 НКУ не применяются при нарушении сроков регистрации налоговых накладных / расчетов корректировки в ЕРНН, составленных до 1 октября 2015 года.


maha
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 104
З нами з: 29 березня 2018, 14:56
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 43 рази

Повідомлення maha »

новичок11 писав:Всем добрый день! Очень нужна помощь! У меня есть заригистрированое РК на уменьшение обязательств, но не отражён в декларации. Мне нужно подать уточнёнку.
Я могу сегодня подать уточнёнку еще июнем?
И я в уточненке указываю только данные которые уточняю? В моём случае это заполняю строки с минусом по корректировке?Сумы по обязательствам и кредита не трогаю. Правильно?
Попробуйте, хуже точно не будет#wink#

maha
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 104
З нами з: 29 березня 2018, 14:56
Дякував (ла): 19 разів
Подякували: 43 рази

Повідомлення maha »

ukushu_za_ushko писав:
Olya94 писав:
ukushu_za_ushko писав:Здравствуйте.

Сформировала декларацию в звите и после проверки выдало ошибку
Рядок 1.1.+1.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 5 Додатку до Декларації (ПЗ)
Рядок 10.1.+10.2 колонка А повинен дорівнювати рядку Усього за звітний період графи 6 Додатку до Декларації (ПК)

Но ведь они равны, в чем может быть причина? Может кто сталкивался?
Попробуйте "зберегти" еще раз декларацию и все додатки и еще раз проверьте.
Делала, увы не помогло и заново все заполняло, а результат тот же ((
Мой 1с чик посоветовал мне в подобной ситуации следующее (и у меня теперь все ок) : выбираете создать декларацию
Выходите из нее -в реестре звитив появляются еще неактивные додатки
формируете дод 5 , сохраняете, выходите,
формируете дод 1 , сохраняете, выходите
потом декларацию.
Удачи

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”