Уточнююча по ПДВ

Всем добрый день! Очень нужна помощь.
У меня в февральской декларации не отображена коректировка на "-" НО.
Нужно подать уточнёнку.
Сейчас запоняю уточнёнку и что-то возникают вопросы.
Заполняю рядок 1.1 кол. 4=кол 5 (46316=46316)
рядок7 кол 4 -3542 кол 5 -4028 = колонка 6 -486
рядок 9 кал 4 42774 кал 5 42288 = кал 6 -486
рядок 10 кал. 4 21612 кал 5 21612 = кал 6 -
рядок 17 кал 4 21612 кал 5 21612
и тут выходит рядок 18 кал 4 21162 кал 5 20676 = кал 6 -486
И получается что я должна в бюджет что ли? Смущает меня строка 18.
Подскажите кто сталкивался как правильно?

новичок11 писав:Всем добрый день! Очень нужна помощь.
У меня в февральской декларации не отображена коректировка на "-" НО.
Нужно подать уточнёнку.
Сейчас запоняю уточнёнку и что-то возникают вопросы.
Заполняю рядок 1.1 кол. 4=кол 5 (46316=46316)
рядок7 кол 4 -3542 кол 5 -4028 = колонка 6 -486
рядок 9 кал 4 42774 кал 5 42288 = кал 6 -486
рядок 10 кал. 4 21612 кал 5 21612 = кал 6 -
рядок 17 кал 4 21612 кал 5 21612
и тут выходит рядок 18 кал 4 21162 кал 5 20676 = кал 6 -486
И получается что я должна в бюджет что ли? Смущает меня строка 18.
Подскажите кто сталкивался как правильно?

Скрытый текст

а что это у Вас за кал? #blush#

нет, это бюджет будет Вам должен 486 грн.

Ребекка писав:

новичок11 писав:Всем добрый день! Очень нужна помощь.
У меня в февральской декларации не отображена коректировка на "-" НО.
Нужно подать уточнёнку.
Сейчас запоняю уточнёнку и что-то возникают вопросы.
Заполняю рядок 1.1 кол. 4=кол 5 (46316=46316)
рядок7 кол 4 -3542 кол 5 -4028 = колонка 6 -486
рядок 9 кал 4 42774 кал 5 42288 = кал 6 -486
рядок 10 кал. 4 21612 кал 5 21612 = кал 6 -
рядок 17 кал 4 21612 кал 5 21612
и тут выходит рядок 18 кал 4 21162 кал 5 20676 = кал 6 -486
И получается что я должна в бюджет что ли? Смущает меня строка 18.
Подскажите кто сталкивался как правильно?

Скрытый текст

а что это у Вас за кал? #blush#

нет, это бюджет будет Вам должен 486 грн.

То есть все верно. после 18 строки ничего заполнять не нужно?!
И ещё в додатке 1 я вписываю только РК, которое не отразила в декларации. Остальные Рк, которые были включены в декларацию перечислять не нужно?!

Всем доброго времени суток! Я новичок, поэтому может повторюсь..... У меня ситуация - пришла на предприятие и обнаружила, что в сентябре 2017 в деке в дод.1 внесен РК на "-50000" (это только НДС), НО в ЕРПН этот РК НЕ был зарегистрирован.В июне 2018 я регистрирую РК ,но не включаю в деку. В связи с чем, у меня "снимают" 50000 лимита за "регистрацию перевищення". Какие выходы из сложившейся ситуации могут быть??? Буда благодарна за любые варианты!!!

DiNaVa писав:Всем доброго времени суток! Я новичок, поэтому может повторюсь..... У меня ситуация - пришла на предприятие и обнаружила, что в сентябре 2017 в деке в дод.1 внесен РК на "-50000" (это только НДС), НО в ЕРПН этот РК НЕ был зарегистрирован.В июне 2018 я регистрирую РК ,но не включаю в деку. В связи с чем, у меня "снимают" 50000 лимита за "регистрацию перевищення". Какие выходы из сложившейся ситуации могут быть??? Буда благодарна за любые варианты!!!

а зачем было лезть в прошлые периоды? Если в сентябре не вылезло перевыщення, значит там все было нормально.

а зачем было лезть в прошлые периоды? Если в сентябре не вылезло перевыщення, значит там все было нормально.[/quote]

Там было перевищення еще больше, "потихоньку" все выровнялось, а 50000 осталось. Очень хочется вернуть эту сумму в виде лимита.#smile3#

Здравствуйте#hi# , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировки#cray# , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанция#dance# ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйста#help#

Bugalter101 писав:Здравствуйте#hi# , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировки#cray# , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанция#dance# ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйста#help#

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.

ILN писав:

Bugalter101 писав:Здравствуйте#hi# , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировки#cray# , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанция#dance# ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйста#help#

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.

Здравствуйте#hi# , не подскажите что делать?
у меня уже 3-е сутки начались они так и не вернули кредит.
начал переживать...#wall#

Bugalter101 писав:

ILN писав:

Bugalter101 писав:Здравствуйте#hi# , подскажите пожалуйста, ошибочно сдал отчет НДС пропустил обязательство и корректировки#cray# , отчет зарегистрировался и по "витягу" получил в пунтке 6 "Загальна сума перевищення податкових зобов'язань, зазначених платником податку у поданих контролюючому органу податкових деклараціях з податку, суми податку, зазначеної у складених таким платником податкових накладних, зареєстрованих у Реєстрі"напротив написана сумма и месяц пропущенных обязательств,и теперь кредитный лимит ДФС у меня в минусе,нашел какие именно упустил , создал "Уточненку" с доп.5 и доп.1 внес все правильно,отправил приняли пришла 2-я квитанция#dance# ,теперь нужно ждать,и в течение скольких дней делают перерасчет кредитного лимита ДФС или нужно что еще делать в таких случаях?
подскажите пожалуйста#help#

Делала подобное в марте 2018, на след. день все выровнялось, превышения уже не было.

Здравствуйте#hi# , не подскажите что делать?
у меня уже 3-е сутки начались они так и не вернули кредит.
начал переживать...#wall#

Речь о рег. лимите? А то Вы пишете о кредите.
К сожалению, не подскажу. У меня это был разовый случай, на след. день превышение ушло, рег. лимит увеличился на сумму превышения.
Возможно, стоит позвонить в ДФС.