Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 846
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

Valya88 писав:
ИринаК писав:
Valya88 писав:Девочки Добрый день. подскажите пожалуста совсем запуталась с этими уточненками. ситуация такая
декларация за 02.18 не внесли строку 16 (соответственно 17 неверная это заметили позже) сделали уточненку в апреле внесли 16 строку. вроде все хорошо но как оказалось сделали ошибку в уточненке к строке 17 по деке не добавили строку16. соответственно и потянулась непраильная цифа строки 16 в декларациях за 03 и 04 месяц. в 4,5,6 месяце появилась строка 18 цыфру заплатили в бюджет. как исправить этот бардак? и как вернють деньги с бюджета?
Только путем подачи всех уточненок последовательно.
Ложите перед собой по два документа за каждый период - деку + уточненку, по ним рассчитываете что у Вас в итоге сейчас подано, сравниваете с правильными цифрами и вносите их в уточненку

получается деке за 02 и уточненка к ней и вписываю правильные цифры. а гр 4 в уточненке с деки вписываем цифры или с уточненки которая была к ней?
Ложите перед собой старую деку + уточненку, из них вносите данные в уточненку в графу 4.
Потом в графу 5 вносите правильные суммы
В графе 6 математика= графа 5 минус графа 4.

tessa777
УченикУченик
Повідомлень: 7
З нами з: 17 серпня 2018, 13:06
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення tessa777 »

Здравствуйте! Обнаружила, что в декларацию по НДС за февраль 2018 г., в Додаток 1 таблица 1 был включен расчет корректировка на уменьшение, который не был зарегистрирован покупателем. Подскажите, пожалуйста, как правильно составить уточненку к этой декларации. Нужно ли уточнять додатки или только саму декларацию? Заранее спасибо!

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

tessa777 писав:Здравствуйте! Обнаружила, что в декларацию по НДС за февраль 2018 г., в Додаток 1 таблица 1 был включен расчет корректировка на уменьшение, который не был зарегистрирован покупателем. Подскажите, пожалуйста, как правильно составить уточненку к этой декларации. Нужно ли уточнять додатки или только саму декларацию? Заранее спасибо!
Оплачиваете недоимку, оплачиваете самоштраф 3%. Заполняете УР и Д1 (показываете только ваш РК с +) и подаёте...

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?

ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 846
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

Ребекка писав:Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?
Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

ИринаК писав:
Ребекка писав:Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?
Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?
хочу соблюсти хронологию, но шото не пойму никак можно ли включить данные в июль, если уточненка августом. В июле тоже минус, поэтому штрафа не будет, можно не спешить

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

а еще если был дод.2, то его нужно с уточненкой пустым сдавать или как?

ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 846
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

Ребекка писав:а еще если был дод.2, то его нужно с уточненкой пустым сдавать или как?

В уточненке не нужен пустой додаток 2!

ИринаК
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 846
З нами з: 12 жовтня 2010, 04:01
Дякував (ла): 170 разів
Подякували: 262 рази

Повідомлення ИринаК »

Ребекка писав:
ИринаК писав:
Ребекка писав:Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?
Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?
хочу соблюсти хронологию, но шото не пойму никак можно ли включить данные в июль, если уточненка августом. В июле тоже минус, поэтому штрафа не будет, можно не спешить
Тогда действительно не торопитесь, сначала деку за июль, а потом три уточненки последовательно

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Ребекка писав:
ИринаК писав:
Ребекка писав:Сдаю УР за май. По декларации был минус, а стал плюс. За июнь тоже должна уточнить и доначислить штраф 3%? Июль еще не сдавала - как с ним быть?
или июль сдаю с учетом первоначального июня и в августе на него делаю УР?
Считаю, что сначала нужно уточнить май, потом июнь, а только потом сдавать деку за июль. Иначе потом еще и уточнять июль. Или Вы боитесь, что не успеете?
хочу соблюсти хронологию, но шото не пойму никак можно ли включить данные в июль, если уточненка августом. В июле тоже минус, поэтому штрафа не будет, можно не спешить
У Вас недоимки вылазят за май и июнь? В июле свой собственный минус, который не попал туда из мая, июня? Вы сдаёте УРы в августе, потому они уже никак не повлияют на отчетную деку за июль. Если в мае из минуса стал плюс, дод 2 нужен, он будет не пустой, там будет вся сумма минуса по отчетной майский деке с знаком "-". Вообще если бы в цифрах понимать Вашу ситуацию, боюсь неправильно что-то посоветовать.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”