Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Добрый день, подскажите как правильно выйти из ситуации: 15.08 принесли акт выполненных работ от 27.06 на 264 тыс.грн., в т.ч. НДС - 44 тыс.грн.(мое НО), зарегистрировать НН мне нужно было до 15.07, дабы не попасть в штраф 20%, быстро 15.08 зарегистрировала ее(штраф 10%), вопрос - как все исправить с минимальными потерями (денег на счете уж очень мало, заказчики платят мизерными частями).
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно выйти из ситуации: 15.08 принесли акт выполненных работ от 27.06 на 264 тыс.грн., в т.ч. НДС - 44 тыс.грн.(мое НО), зарегистрировать НН мне нужно было до 15.07, дабы не попасть в штраф 20%, быстро 15.08 зарегистрировала ее(штраф 10%), вопрос - как все исправить с минимальными потерями (денег на счете уж очень мало, заказчики платят мизерными частями).
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.
Понять не могу, почему Вы привязываетесь к сумме лимита? Если Вы не претендуете на бюджетное возмещение, просто свой минус тянете дальше по периодам до полного использования, то Вы правильно написали:
1. подаете в августе УР за июнь, появится стр. 18 34294, штраф 3%1028,82 - платить недоимку,штраф я так понимаю будете, когда деньги на р/с появятся.
Если-бы июльский неправильный минус не перетек в август, то уточненку за июнь можно было-бы подать позже, когда деньги будут, чтобы не дразнить налоговую неуплатой, но у Вас не эта ситуация, скоро конец августа, УР июньский, июльский допустим в сентябре, уже не исправит деку августовскую, ее прийдется подавать заведомо с ошибочными данными из июльской деки, потом тоже уточнять.
2. подаете в августе УР за июль, уменьшаете стр.19,21. В окошке будет рег.лимит на дату подачи УР, допустим он останется 21323, в деке заполнится 19.1=11533, 20=21323, 20.3=21323, 21=32856.
Короче говоря, чтобы не сдавать август в сентябре с ошибкой, Вам надо сдать два УР в августе за июнь, июль, а в отчетной августовской деке заполнить 16.1=42562, 16.2=минус 9706, в конце деки заполнить табл. с датой, рег.номером УРа за июль, суммой -9706.
Единственное, что у меня не было случаев неуплаты недоимки, штрафа по УР, всегда сначала эти суммы оплачивала, на следующий день сдавала УР. Если сделать как Вы планируете, будет пеня и все?

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Скрытый текст
мюсля писав:
БУХГАЛТЕР_2012 писав:Добрый день, подскажите как правильно выйти из ситуации: 15.08 принесли акт выполненных работ от 27.06 на 264 тыс.грн., в т.ч. НДС - 44 тыс.грн.(мое НО), зарегистрировать НН мне нужно было до 15.07, дабы не попасть в штраф 20%, быстро 15.08 зарегистрировала ее(штраф 10%), вопрос - как все исправить с минимальными потерями (денег на счете уж очень мало, заказчики платят мизерными частями).
Стр.21 Деки за июнь - 9706 грн.
Стр.21 Деки за июль - 42562 грн.
Рег.лимит на 22.08 - 21323 грн.
Думала так:
уточнить июнь , к оплате будет 34294 грн. + самоштраф 3% -1028,82 грн.(платить не буду, пусть считают пеню, ее не так много будет)
уточнить июль, стр.19 будет 32856 грн. ,стр.19.1 (комирка) 21323 грн.,стр. 20.1 - 21323 грн.(вопрос можна ли уточнять эту строку? Если можна - то могу ли я подождать больше рег.лимита и потом подать УР, понятно будет больше пеня),Стр.21 - 11533 грн. Может кто знает другие варианты, подскажите.
Понять не могу, почему Вы привязываетесь к сумме лимита? Если Вы не претендуете на бюджетное возмещение, просто свой минус тянете дальше по периодам до полного использования, то Вы правильно написали:
1. подаете в августе УР за июнь, появится стр. 18 34294, штраф 3%1028,82 - платить недоимку,штраф я так понимаю будете, когда деньги на р/с появятся.
Если-бы июльский неправильный минус не перетек в август, то уточненку за июнь можно было-бы подать позже, когда деньги будут, чтобы не дразнить налоговую неуплатой, но у Вас не эта ситуация, скоро конец августа, УР июньский, июльский допустим в сентябре, уже не исправит деку августовскую, ее прийдется подавать заведомо с ошибочными данными из июльской деки, потом тоже уточнять.
2. подаете в августе УР за июль, уменьшаете стр.19,21. В окошке будет рег.лимит на дату подачи УР, допустим он останется 21323, в деке заполнится 19.1=11533, 20=21323, 20.3=21323, 21=32856.
Короче говоря, чтобы не сдавать август в сентябре с ошибкой, Вам надо сдать два УР в августе за июнь, июль, а в отчетной августовской деке заполнить 16.1=42562, 16.2=минус 9706, в конце деки заполнить табл. с датой, рег.номером УРа за июль, суммой -9706.
Единственное, что у меня не было случаев неуплаты недоимки, штрафа по УР, всегда сначала эти суммы оплачивала, на следующий день сдавала УР.
Скрытый текст
Если сделать как Вы планируете, будет пеня и все?[/quote] Нет там будет еще к оплате, всего с штрафами где-то придется заплатить 7758грн., но не 44тыс., вопрос в том, что я не пользовалась раньше строкой 20.1, могу ли я минус со стр.21 перенести в стр.20.1, погашая задолженность, которая возникла после подачи УР за июнь? Каким способом: уточняя июль или в Деке за август?

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

июнь по-любому придется заплатить 34294+3%. Вы сразу увидите недоимку в кабинете, а "-" нигде не отображается

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

Ребекка писав:июнь по-любому придется заплатить 34294+3%. Вы сразу увидите недоимку в кабинете, а "-" нигде не отображается
Я читаю абз.1 пп.4 п.5 разд.V Порядка №21 "Сума від'ємного значення (рядок 20 у декларації):зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до Кодексу) (відображається у рядку 20.1)", никак не привязать?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.

БУХГАЛТЕР_2012
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 880
З нами з: 22 лютого 2012, 02:30
Дякував (ла): 422 рази
Подякували: 85 разів

Повідомлення БУХГАЛТЕР_2012 »

мюсля писав:а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.
Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

БУХГАЛТЕР_2012 писав:
мюсля писав:а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.
Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.
У нас тоже такое раньше бывало с актами, поэтому всегда в бухгалтерию передают копии актов, которые переданы заказчику. За нерегистрацию НН от 16 до 30 дней штраф 20%, у Вас же больше 15 дней?
И при уточненки самоштаф 3% платится наперед, иначе штрафы полные за недоимку всю по Деке (20% и более). Вы уже зарегистрировали НН ? у Вас еще и "перевищення" вылезет за июнь, надо уточнятся.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

ЛюдмилаВас писав:
БУХГАЛТЕР_2012 писав:
мюсля писав:а, вот почему Вас регистр.сумма интересовала, через 20.1 хотите поработать.
Тут не подскажу, 20.1 никогда не заполняла.
Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.
У нас тоже такое раньше бывало с актами, поэтому всегда в бухгалтерию передают копии актов, которые переданы заказчику. За нерегистрацию НН от 16 до 30 дней штраф 20%, у Вас же больше 15 дней?
И при уточненки самоштаф 3% платится наперед, иначе штрафы полные за недоимку всю по Деке (20% и более). Вы уже зарегистрировали НН ? у Вас еще и "перевищення" вылезет за июнь, надо уточнятся.
Перевищення не будет, оно вылазит, когда НН не зарегистрирована, но отражена в декларации, здесь наоборот: зарегистрировано, но в деке нет

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

мюсля писав:
ЛюдмилаВас писав:
БУХГАЛТЕР_2012 писав: Да, очень обидно , что бухгалтер везде и во всем виноват, если небыло предоплаты, как я должна была знать, что есть такой акт, а заказчик тоже имея акт не увидел,что НН не зарегистрирована, не закрыт 644 счет, вот теперь я должна выйти с этой ситуации с минимальными затратами, извините, не по теме, крик души. И все же может у кого-то есть подсказка мне.
У нас тоже такое раньше бывало с актами, поэтому всегда в бухгалтерию передают копии актов, которые переданы заказчику. За нерегистрацию НН от 16 до 30 дней штраф 20%, у Вас же больше 15 дней?
И при уточненки самоштаф 3% платится наперед, иначе штрафы полные за недоимку всю по Деке (20% и более). Вы уже зарегистрировали НН ? у Вас еще и "перевищення" вылезет за июнь, надо уточнятся.
Перевищення не будет, оно вылазит, когда НН не зарегистрирована, но отражена в декларации, здесь наоборот: зарегистрировано, но в деке нет
Наверное Вы правы, но я так попала с этим "перевищенням", что оно мне повсюду кажется( . У меня РК были на "минус" зарегистрированы и не отображены, и вылезло "перевищення".

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”