Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Din_kr писав:Добрый день, может кто сталкивался, подскажите.
Ситуация такая: за апрель 18 года в Дод.1 неверно отражено коринування нк (должны были поставить значение с (-900), поставили без знака минус.
Как следствие завышен нк и занижена сумма НДС к уплате.
Теперь при подаче уточнёнки надо доначислить себе НО +3% шс и т.д.
И появился вопрос, а что, если в уточнённую завести сумму неиспользованного НК прошлых периодов? И таким образом «перекрыть» НДС к уплате #search#
Или дурня всё это?
Если у Вас в загашнике#g_crazy# есть НК за апрель 2018 и ранее , который ждет по сей день своего включения в состав налогового кредита отчетной деки, то да, это выход.

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Так, і платиться до подачі уточнюючої на бюдж рахунок

ILN
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 100 разів

Повідомлення ILN »

Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Насчитывается.
Моя история:
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

ILN писав:
Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Насчитывается.
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.
Вот и я никогда не имела дело с расчетом пени. Может есть какой-то калькулятор для этого дела? И если вдруг все-таки просчитаюсь какие последствия?

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Начинает капать на 91 день с момента занижения НО.
Срок уплаты по деке ноя 2017 - 29.12.17, т.е отсчитываете 90 к.д. с 30.12.17 и с этого дня стартует пеня (2 дек+31 янв+28 фев+29 март), с 30.03 считаете к.д. просрочки.
Ставки НБУ для Вашего периода:
02.03.18-11.04.18 17%
12.04.18 -23.05.2018 17%
24.05.18-12.07.2018- 17%
13.07.18 -06.09.2018 17,50%
с 07.09.18 - 18%

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8488
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6471 раз
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ILN писав:
Скрытый текст
Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Насчитывается.
Моя история:
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.
Завжди сама розраховую, ст 129 ПКУ
зразків багато є на просторах інтернету...
суми, зазвичай, пені копійчані...
В крайньому разі - заплатіть якусь сотню - хай висить краще переплатою...
http://nalogi.kiev.ua/blog/nalog-na-pri ... i-pomilki/
https://www.epodatok.com.ua/ua/handbooks/7938

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

я так поняла надо сначала #drinks# ,а потом уже рассчитывать#thank2# #thank2# #thank2#

ILN
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 12 жовтня 2011, 05:35
Дякував (ла): 9 разів
Подякували: 100 разів

Повідомлення ILN »

Oska1302 писав:
ILN писав:
Oska1302 писав:Надо уточнить декларацию за ноябрь 2017г. - увеличить обязательства. Как сейчас пеня насчитывается или нет?
Насчитывается.
Уточняла в марте 2018 декабрь 2017, штраф 3% уплатила до подачи УР, пеню не знала, как рассчитать - первый раз был УР на увеличение НО.
НО уплатилось со счета в СЕА НДС, образовалась переплата на бюдж. сч.
Пеня не отображалась в ЭК (проверяла каждый день), пока в августе 2018 по заявлению не вернули переплату на счет в СЕА НДС.
А после этого в сентябре 2018 - "задним" числом, начиная с марта 2018 (глазам своим не поверила) "нарисовалась" пеня,
после уплаты пени - ШС 10% за несвоевременную уплату.
Вчера оплатила ШС 10%, жду, что будет дальше.
Кстати, ежемесячно звонила инспектору по НДС, чтобы узнать сумму пени, был ответ - пеня не начислена.
Вот и я никогда не имела дело с расчетом пени. Может есть какой-то калькулятор для этого дела? И если вдруг все-таки просчитаюсь какие последствия?
Я Вам описала свою историю с пеней, если насчитаете больше и заплатите - будет переплата на бюдж. счете.
Если меньше - будет недоплата пени.
Вчера мой инспектор сказала, что пеню считает программа автоматом на центр. уровне, типа даже она не знает, как рассчитать.
Знаю, что берется учетная ставка НБУ, которая может часто меняться. Есть формула расчета пени.
Если Ваш инспектор адекватный - думаю, на след. день после уплаты НО со счета в СЕА НДС она Вам озвучит сумму пени.
Если бы мне инспектор озвучила сумму пени, я бы запросила возврат за минусом суммы пени.

Oska1302
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1199
З нами з: 16 лютого 2014, 13:12
Дякував (ла): 403 рази
Подякували: 326 разів

Повідомлення Oska1302 »

ILN писав: Я Вам описала свою историю с пеней, если насчитаете больше и заплатите - будет переплата на бюдж. счете.
Если меньше - будет недоплата пени.
Вчера мой инспектор сказала, что пеню считает программа автоматом на центр. уровне, типа даже она не знает, как рассчитать.
Знаю, что берется учетная ставка НБУ, которая может часто меняться. Есть формула расчета пени.
Если Ваш инспектор адекватный - думаю, на след. день после уплаты НО со счета в СЕА НДС она Вам озвучит сумму пени.
Если бы мне инспектор озвучила сумму пени, я бы запросила возврат за минусом суммы пени.
Я в Киеве - у нас после очередных реформ вообще инспектора нет. В налоговой ни у кого, ничего не узнаешь, только рассказывают что у них работать некому и в районе вообще инспекторов теперь нет, звоните в городскую, а в городскую звонить - то еще удовольствие! так нахамят#impossibl отвлекают, понимаете ли, "небожителей" звонками

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”