Достаточно билета - там должны быть все данныеAnd писав:Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста по поводу электронного ваучера на автобус: работник оплатил через интернет билет на автобус Гюнсел, Гюнсел обменивает ваучер на нормальный билет? чек на оплату предоставляет?
Відрядження
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 173
- З нами з: 01 липня 2014, 13:16
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 75 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?
-
- Оракул
- Повідомлень: 247
- З нами з: 24 травня 2013, 07:08
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 129 разів
Закрываю на расходы если оплатили по безналу. #smile3#@Nika@ писав:Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?
П.С. Если авиа через агенство, тогда датой акта от агенства.
-
- Оракул
- Повідомлень: 253
- З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
- Дякував (ла): 187 разів
- Подякували: 78 разів
@Nika@ писав:Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?
с этими командировками #g_crazy#
девочки и мальчики, поделитесь опытом #thank2#
командировки очень редко, но как-то запуталась в трех соснах напрочь)
Дт 685 Кт 311 - купили билеты безнал
Дт 331 КТ 685 - оприходовала билеты, провела операцией
Дт 372 Кт 311 - перечислила командировочные
Дт 372 Кт 331 - передала билеты подотчетному лицу
отчитались, получилось:
Дт 93 Кт 372 - списала командировочные
Дт 331 Кт 372 - вернули билеты
Дт 93 Кт 331 - списала стоимость билетов на затраты
Кто как делает? #umbr#
-
- Оракул
- Повідомлень: 253
- З нами з: 31 жовтня 2013, 22:29
- Дякував (ла): 187 разів
- Подякували: 78 разів
Скрытый текст
TOSHKA_VIKA писав:@Nika@ писав:Подскажите, пожалуйста, терзают смутные сомнения)
Предприятие по безналу купило ж/д билет командированному сотруднику. Как это оформить и провести?
До меня бухгалтер делала проводку Дт-301 Кт-311, потом РКО Дт-372 Кт-301, в авансовом отчете подтягивала этот РКО, далее списание на расходы по авансовому отчету Кт-372. Билет подкладывался к авансовому.
Я не понимаю, каким боком этот билет к кассе((( Мне сказали, что мол так они показывают, что билет передан командированному сотруднику... Не нравится мне это вообще.
Если уж и показывать как денежный документ, то Дт-331. Только тогда каким документом в 1С сделать проводку Дт-372 Кт-331? В РКО дает выбрать только 301 или 302. А если сделать ручной проводкой, то как потом эту выдачу подтянуть в авансовый отчет?
Думаю проводить так:
Дт-6851(Укрзализныця) Кт-311 - купили билет
По дате авансового отчета списание на затраты Дт-93 Кт-6851
И к авансовому отчету его вообще не подшивать.
Кто как делает?
с этими командировками #g_crazy#
девочки и мальчики, поделитесь опытом #thank2#
командировки очень редко, но как-то запуталась в трех соснах напрочь)
Дт 685 Кт 311 - купили билеты безнал
Дт 331 КТ 685 - оприходовала билеты, провела операцией
Дт 372 Кт 311 - перечислила командировочные
Дт 372 Кт 331 - передала билеты подотчетному лицу
отчитались, получилось:
Дт 93 Кт 372 - списала командировочные
Дт 331 Кт 372 - вернули билеты
Дт 93 Кт 331 - списала стоимость билетов на затраты
Кто как делает? #umbr#
в авансовом отчете крутила-крутила - билеты никак не всунуть. Получается, в авансовом отчитываются только за полученные деньги. А все телодвижения с билетами - на основании какого док-та?
-
- Оракул
- Повідомлень: 216
- З нами з: 16 серпня 2017, 12:34
- Дякував (ла): 127 разів
- Подякували: 12 разів
Помогите #clamping#
Сотрудник собирается в командировку ехать на своем транспорте , могу ли я возместить ему расходы на бензин?
И еще вопрос могу ли я выплатить суточные на банковскую карточку сотрудника?
Сотрудник собирается в командировку ехать на своем транспорте , могу ли я возместить ему расходы на бензин?
И еще вопрос могу ли я выплатить суточные на банковскую карточку сотрудника?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 191
- З нами з: 30 травня 2018, 16:08
- Дякував (ла): 7 разів
- Подякували: 88 разів
суточные на банковскую карту можно,Dayana1 писав:Помогите #clamping#
Сотрудник собирается в командировку ехать на своем транспорте , могу ли я возместить ему расходы на бензин?
И еще вопрос могу ли я выплатить суточные на банковскую карточку сотрудника?
для компенсации стоимости топлива можно сделать договор, приказ о направлении в командировку на личном авто с компенсацией расходов согласно подтверждающим документам, маршруту, нормам, выписать путевой лист, приложить у авотчету чеки на приобретение топлива, оприходовать и по нормам списать топливо, выплатить компенсацию сотруднику на основании авансового отчета