Питання по 1 ДФ

Аватар користувача
Яков
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 13639
З нами з: 28 жовтня 2013, 06:29
Звідки: Одесса
Дякував (ла): 14106 разів
Подякували: 27882 рази

Повідомлення Яков »

13olga писав:
Aaniska писав:
13olga писав:Скажите,пожалуйста. в 1дф раздел 2 , стр. военный сбор начисл. доход и перечисленный доход при вовремя перечисленной зп одинаковые ставить или нет? и также сам налог нач. и перечисл. должны быть равны? Пример вопроса, только касается по зп.
Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.
А вот на какой 6нормаивный документ или хоть письмо хоть какое-то в ЗІР есть?
Есть нормативный документ, называется "Порядок...", утверждён Приказом Минфина от 13.01.2015 №4 Открываете раздел ІІІ этого порядка: читаете по поводу заполнения Раздела І отчёта.
Там же, далее описывается порядок заполнения раздела ІІ формы 1ДФ
Зображення

Лариса М
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 767
З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
Дякував (ла): 164 рази
Подякували: 207 разів

Повідомлення Лариса М »

Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?

підрахуй
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 19 липня 2017, 11:26
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення підрахуй »

Лариса М писав:Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?
Там гооловне ОПЛАТА, бо ми маємо утримувати ПДФО під час оплати фоп-цу...Виправляти не раджу позаяк відразу 510,00 грн. штрафу.

Aaniska
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 173
З нами з: 14 липня 2014, 17:30
Дякував (ла): 441 раз
Подякували: 129 разів

Повідомлення Aaniska »

13olga писав:
Aaniska писав:
13olga писав:Скажите,пожалуйста. в 1дф раздел 2 , стр. военный сбор начисл. доход и перечисленный доход при вовремя перечисленной зп одинаковые ставить или нет? и также сам налог нач. и перечисл. должны быть равны? Пример вопроса, только касается по зп.

Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.
А вот на какой 6нормаивный документ или хоть письмо хоть какое-то в ЗІР есть?
письмо ГНАУ от 10.08.2011 г.. № 14496/6 / 17-0215

Лариса М
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 767
З нами з: 21 жовтня 2013, 11:11
Дякував (ла): 164 рази
Подякували: 207 разів

Повідомлення Лариса М »

підрахуй писав:
Лариса М писав:Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?
Там гооловне ОПЛАТА, бо ми маємо утримувати ПДФО під час оплати фоп-цу...Виправляти не раджу позаяк відразу 510,00 грн. штрафу.
ФОП я мала на увазі Фізична Особа Підприємець. ПДФО та ВЗ перераховується, якщо оплата фізособі.Це різні особи.
ФОП,я так розумію ( а у нас він на 3 группі) має з свого доходу заплатити 5% единого податку.

asv
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 878
З нами з: 13 лютого 2012, 12:24
Дякував (ла): 663 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення asv »

Добрий день, прошу сказати якщо 7,8 міс працівник працював повний оклад, а 9 міс на 0,5...як це вказати в 1ДФ одним рядком чи двома різними, бо там ще пільга на останній міс йде...

Juliya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 203
З нами з: 24 червня 2009, 00:44
Дякував (ла): 32 рази
Подякували: 88 разів

Повідомлення Juliya »

asv писав:Добрий день, прошу сказати якщо 7,8 міс працівник працював повний оклад, а 9 міс на 0,5...як це вказати в 1ДФ одним рядком чи двома різними, бо там ще пільга на останній міс йде...
два рядки, один звичайний, другий з пільгою, бо пільга не застосовувалась весь період.

підрахуй
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 19 липня 2017, 11:26
Дякував (ла): 63 рази
Подякували: 47 разів

Повідомлення підрахуй »

Лариса М писав:
підрахуй писав:
Лариса М писав:Обнаружила ошибку по ФОПу (157 ознака доходу) Поздно принесли Акт, отчет уже был сдан, забылось... Получается оплата правильно, а начисление больше нужно было указать за 3 квартал.
Как исправить? и нужно ли?
Там гооловне ОПЛАТА, бо ми маємо утримувати ПДФО під час оплати фоп-цу...Виправляти не раджу позаяк відразу 510,00 грн. штрафу.
ФОП я мала на увазі Фізична Особа Підприємець. ПДФО та ВЗ перераховується, якщо оплата фізособі.Це різні особи.
ФОП,я так розумію ( а у нас він на 3 группі) має з свого доходу заплатити 5% единого податку.
я зрозумів, хто такі є фоп-и) Просто говрю, що головне показати виплату ФОП-у, аніж просто нарахаваний доход, бо подківців цікавить у тому звіті привід нарахування або ненарахування ПДФО, наприклад якщо ви сплачуєте підприємцю за щось таке, що не вказано у видах діяльності.

мюсля
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2334
З нами з: 15 листопада 2011, 14:17
Дякував (ла): 1024 рази
Подякували: 1019 разів

Повідомлення мюсля »

Juliya писав:
asv писав:Добрий день, прошу сказати якщо 7,8 міс працівник працював повний оклад, а 9 міс на 0,5...як це вказати в 1ДФ одним рядком чи двома різними, бо там ще пільга на останній міс йде...
два рядки, один звичайний, другий з пільгою, бо пільга не застосовувалась весь період.
"Согласно п. 3.8 Порядка заполнения и предоставления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, и сумм удержанного из них налога, утвержденного приказом Миндоходов от 21.01.2015 г. № 4 (далее — Порядок № 4), при заполнении графы 8 «Ознака подат. соц. пільги» следует учитывать тот признак льготы, который соответствует начисленному доходу. Допускается наличие нескольких строк с одним признаком дохода лишь при наличии у физического лица нескольких признаков льгот по данному признаку дохода (то есть наличие разных видов льгот в разных месяцах квартала). Как видим, порядок заполнения формы № 1ДФ разрешает отражать в отчете полученный зарплатный доход несколькими строками только в том случае, если к доходу налогоплательщика в одном отчетном периоде применялись разные льготы."


Есть льгота/нет льготы - это не разные льготы, отражать одной строкой, если в квартале была льгота хотя-бы в одном месяце, две строки на льготы с разными признаками, например 1-обычная, 2,3,4-повышенные.

13olga
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 13 липня 2017, 14:57
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення 13olga »

Яков писав:
13olga писав:
Aaniska писав: Если налоги и зп перечислили вовремя, то и начисленный, и перечисленный доход (и налоги) между собой равны.
А вот на какой 6нормаивный документ или хоть письмо хоть какое-то в ЗІР есть?
Есть нормативный документ, называется "Порядок...", утверждён Приказом Минфина от 13.01.2015 №4 Открываете раздел ІІІ этого порядка: читаете по поводу заполнения Раздела І отчёта.
Там же, далее описывается порядок заполнения раздела ІІ формы 1ДФ
Спасибо за ответы, но здесь в первоначальном вопросе , имелось ввиду заполнение раздела 2, где военный сбор, а именно : начисленный налог и перечисленный налог . Входит ли в перечисленный налог в колонке сумма налога за посл. месяц квартала, который перечислен в след.месяце при вовремя перечисленной зп. А по стр. 3, 3а и 4 ,4а.и так все ясно из того порядка, на который вы ссылаетесь.

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”