Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
FyDD
От: Friday, October 12, 2018 4:43:35 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,585
Благодарностей: 1,776
Откуда: Киев
Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в датах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС
Сообщение отредактировано:Friday, October 12, 2018 4:52 PM
buhgalter.cons
От: Friday, October 12, 2018 6:43:22 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 2/10/2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
Откуда: Харьков
Добрый вечер. Подаю в один день УР с суммой возмещения 11000 и УР с суммой к уплате 20000. , На электронном счету 9000 (20000-11000=9000). Правильно ли уплатила налог? Спасибо
FyDD
От: Tuesday, October 16, 2018 12:51:34 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,585
Благодарностей: 1,776
Откуда: Киев
FyDD пишет:
Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС


я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?

И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.
Сообщение отредактировано:Tuesday, October 16, 2018 12:58 AM
Tasa
От: Tuesday, October 16, 2018 10:29:58 AM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,041
Благодарностей: 6,040
Откуда: Kyiv
FyDD пишет:
Скрытый текст
FyDD пишет:
Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС


я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?

И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.


Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)

У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно

FyDD
От: Tuesday, October 16, 2018 3:40:38 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,585
Благодарностей: 1,776
Откуда: Киев
Tasa пишет:
FyDD пишет:
Скрытый текст
FyDD пишет:
Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС


я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?

И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.


Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)

У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно


Да, итог Дод.2 в моем случае получается =0
в статье писали ""итоговая строка «Всего» не заполняется""
Очень не привычная ситуация, ведь по др. Дод.-ам итог переносится в стол.6 УРа
Здесь Дод.2 такая специфика
Tasa
От: Tuesday, October 16, 2018 3:43:12 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,041
Благодарностей: 6,040
Откуда: Kyiv
FyDD пишет:
Скрытый текст
Tasa пишет:
FyDD пишет:
Скрытый текст
FyDD пишет:
Сдавал Дека +Дод1+Дод.2+Дод.5. Совершил ошибку только в Дод.2 только в периодах. Например: вместо
02.2018- 20.000
04.2018- 25.000 записал
04.2018- 20.000
05.2018- 25.000
Не могу найти как исправляются такие ошибки. Может есть статьи или обсуждения ?.?.?
отдельно Дод.2 не подается, получается надо подать УР+Д.2 ? или сл всеми Дод.1+2+5 ?
Как заполнять Дод.2 - строку ошибочную с минусом, строку правильную с плюсом ?

или можно не исправлять такую ошибку ?, но хотя бюджет и не пострадал стремно в этой атмосфере
Подскажите, плиз, очень давно не корр-ал НДС


я нашел такое https://buhgalter911.com/news/news-1029396.html
Если ошибки в приложении не связаны со стоимостными показателями приложения (например, неправильно указаны ИНН, отчетный налоговый период, дата / номер документа (акта или справки), то ошибка исправляется следующим образом: повторяется ошибочная запись, стоимостные показатели сторнируются (показываются со знаком «-»), далее приводится правильная запись по операции с исправленными показателями (в том числе и стоимостные данные) итоговая строка «Всего» не заполняется.

Правда это к старой форме деки, но принцип должен быть тот же?

И НЕ надо дублировать др. Дод.1 и Дод.5 если они без ошибок ?.?.
правильно я понял ? https://buhgalter911.com/news/news-1037555.html
Если графа 6 этого расчета в соответствующих строках, к которым должны прилагаться приложения, не заполнена, приложения к таким строкам Уточняющего расчета не подаются.


Подаєте Деку + Д2
У деці дублюєте значення Р.1 і Р.2 - тобто вона нульва звісно, Д.2 - так як ви і знайшли - невірне значення сторнуєте, вірний показник (місяць) проставляєте плюсом (тобто він у вас теж має бути сумиарно нульовим)

У Додатку не забудьте проставити "Уточнюючий", інші додатки не потрібно


Да, итог Дод.2 в моем случае получается =0
в статье писали ""итоговая строка «Всего» не заполняется""
Очень не привычная ситуация, ведь по др. Дод.-ам итог переносится в стол.6 УРа

Здесь Дод.2 такая специфика


не завжди... Якщо уточнюємо наприклан ІПН у Дод.5 - там так само - сторно і плюс рядка - відповідно "всього" - пусто..

Галина80
От: Tuesday, October 16, 2018 5:19:23 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Добрый вечер . Как сделать в медке уточненку ? Надо исправить дату в дод 2 и уточненку
FyDD
От: Tuesday, October 16, 2018 5:50:05 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/22/2013
Сообщений: 2,585
Благодарностей: 1,776
Откуда: Киев
Галина80 пишет:
Добрый вечер . Как сделать в медке уточненку ? Надо исправить дату в дод 2 и уточненку

прочитайте эту стр. темы
а если нужна специфика медка - то лучше в теме медка
Галина80
От: Wednesday, October 17, 2018 9:15:56 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые
Ребекка
От: Wednesday, October 17, 2018 9:20:00 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Галина80
От: Wednesday, October 17, 2018 9:24:19 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября
Ребекка
От: Wednesday, October 17, 2018 9:25:59 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября

а где именно делаете отчет, в какой программе?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Галина80
От: Wednesday, October 17, 2018 9:28:14 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября

а где именно делаете отчет, в какой программе?

В медке
Ребекка
От: Wednesday, October 17, 2018 9:30:02 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября

а где именно делаете отчет, в какой программе?

В медке

т.е. в медке выбираете период "октябрь" , в нем создаете отчет и пишет такую ерунду? В додатках везде есть галочка "уточнююча"?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Галина80
От: Wednesday, October 17, 2018 9:35:24 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября

а где именно делаете отчет, в какой программе?

В медке

т.е. в медке выбираете период "октябрь" , в нем создаете отчет и пишет такую ерунду? В додатках везде есть галочка "уточнююча"?

Период отчет август , уточняю за август . Создан документ октябрь
Ребекка
От: Wednesday, October 17, 2018 9:47:14 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Скрытый текст
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября

а где именно делаете отчет, в какой программе?

В медке

т.е. в медке выбираете период "октябрь" , в нем создаете отчет и пишет такую ерунду? В додатках везде есть галочка "уточнююча"?

Период отчет август , уточняю за август . Создан документ октябрь

Вы отчет в каком периоде создавали?

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
Галина80
От: Wednesday, October 17, 2018 9:48:05 AM
Ранг: Профи

Регистрация: 5/15/2018
Сообщений: 31
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября

а где именно делаете отчет, в какой программе?

В медке

т.е. в медке выбираете период "октябрь" , в нем создаете отчет и пишет такую ерунду? В додатках везде есть галочка "уточнююча"?

Период отчет август , уточняю за август . Создан документ октябрь

Вы отчет в каком периоде создавали?

Август
Ребекка
От: Wednesday, October 17, 2018 9:48:39 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 2/28/2012
Сообщений: 3,058
Благодарностей: 1,909
Откуда: Черкассы
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Скрытый текст
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Ребекка пишет:
Галина80 пишет:
Доброе утро . Подскажите пожалуйста , отправила уточненку , документ не принят - документ создан не в поточном месяце ? Я делаю уточненку впервые

уточненку нужно делать уже октябрем

Так делаю в октябре , создан он 17 октября

а где именно делаете отчет, в какой программе?

В медке

т.е. в медке выбираете период "октябрь" , в нем создаете отчет и пишет такую ерунду? В додатках везде есть галочка "уточнююча"?

Период отчет август , уточняю за август . Создан документ октябрь

Вы отчет в каком периоде создавали?

Август

а нужно ОКТЯБРЬ

Мы ходим на работу, которую ненавидим чтобы купить вещи, которые нам не нужны. © Бойцовский клуб
МК-Люда
От: Thursday, October 18, 2018 5:41:42 PM
Ранг: Ученик

Регистрация: 7/10/2017
Сообщений: 9
Благодарностей: 4
Откуда: Киев
Добрый день. Впервые подаю уточненку: не зарегистрировала нн в августе и соответственно не показала в деке подскажите следующие моменты:
1. насчитую шраф, 3% от суммы?? + делаю доплату по НДС
2. подаю уточненку в октябре за август + дод.5
3. еще шрафы какие-то платятся??
4. если да то код назначения платежа 130???
Всем заранее спасибоKiss
Popen
От: Thursday, October 18, 2018 7:13:13 PM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,616
Благодарностей: 13,212
Откуда: Україна, м.Харкiв
МК-Люда пишет:
Добрый день. Впервые подаю уточненку: не зарегистрировала нн в августе и соответственно не показала в деке подскажите следующие моменты:
1. насчитую шраф, 3% от суммы?? + делаю доплату по НДС
2. подаю уточненку в октябре за август + дод.5
3. еще шрафы какие-то платятся??
4. если да то код назначения платежа 130???
Всем заранее спасибоKiss

1. перечисляете недоимку на эл.счет, перечисляете 3% на бюдж.счет.
3. Пеня. Если просрочка оплаты обязательств составила более 90 дней
4. 101






Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz